目录

第一部分  湘阴县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湘阴县残疾人联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘阴县残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  湘阴县残疾人联合会概况

一、部门职责

湘阴县残疾人联合会是一个履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业的社会团体。主要职责:开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；       

创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作，指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的横向交流与合作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘阴县残疾人联合会内设办公室、就业服务所、财计股、信访维权两补办、康复股、宣教股、政工人事股等7个股室。

（二）决算单位构成。湘阴县残疾人联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县残疾人联合会本级。

第二部分  湘阴县残疾人联合会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县残疾人联合会                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：湘阴县残疾人联合会                   　                        　                        单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县残疾人联合会                      　                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘阴县残疾人联合会                 　              　                                       　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县残疾人联合会                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：     湘阴县残疾人联合会                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘阴县残疾人联合会                   　                 　                 　                 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘阴县残疾人联合会                          　　                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  湘阴县残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1391.57万元。与2018年相比，增加551.27万元，增长65.6%，主要是因为财政拨款收入增加；2019年度支出总计1391.57万元。与2018年相比，增加551.27万元，增长65.6%，主要是因为财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1391.57万元，其中：财政拨款收入1391.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1391.57万元，其中：基本支出367.19万元，占26.39%；项目支出1024.38万元，占73.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1391.57万元，与2018年相比，增加551.27万元,增长65.6%，主要是因为主要是因为财政拨款收入增加； 2019年度财政拨款支出总计1391.57万元，与2018年相比，增加551.27万元,增长65.6%，主要是因为主要是因为财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1391.57元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加551.27万元，增长65.6%，主要是因为财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1391.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.28万元，占0.38%；社会保障和就业支出1229.49万元，占88.35%;资源勘探信息等支出1.04万元，占0.1%；其他支出155.76万元，占11.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1155.6万元，支出决算数为1391.57万元，完成年初预算的120.43%，其中：

1、一般公共服务类，其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出

年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

2、社会保障和就业支出类，行政运行支出

年初预算为362.77万元，支出决算为347.87万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

3、社会保障和就业支出类，残疾人康复支出

年初预算为196.3万元，支出决算为196.3万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出类，残疾人就业和扶贫支出

年初预算为96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出类，其他残疾人事业支出

年初预算为500.53万元，支出决算为589.31万元，完成年初预算的117.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

6、资源勘探信息等支出类，其他工业和信息产业监管支出

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

7、其他支出类，用于社会福利的彩票公益金支出

年初预算为0万元，支出决算为65.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

8、其他支出类，用于残疾人事业的彩票公益金支出

年初预算为0万元，支出决算为76.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

9、其他支出类，其他支出

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出367.19万元，其中：人员经费342.83万元，占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费等；公用经费24.36万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费支出4.93万元，比年初预算减少4.07万元，比上年决算数减少2.66万元。其中： 公务用车运行维护费2.06万元，比年初预算减少1.94万元，完成预算的51.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约进一步压缩了三公经费；比上年决算数减少2.14万元；减少50.95%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩了三公经费；公务接待费2.87万元，比年初预算减少2.13万元，完成预算数的57.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩了三公经费； 比上年决算数减少0.52万元，减少15.33%，减少主要原因是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费支出4.93万元，其中： 公务用车运行维护费2.06万元；公务接待费2.87万元，共接待约50批次180人次。截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算收入142.76万元，政府性基金预算支出142.76万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出65.9万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出76.86万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算，2019年，县残联紧紧围绕县委县政府的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果，通过项目的实施，使部分残疾人在教育、创业、托养方面得到资助，在康复、技能培训方面得到服务，切实维护残疾人的权益、保障民生、维护社会和谐、促进残疾人各项工作开展顺利；通过项目的实施，服务对象对项目实施的满意度达95%以上。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出24.36万元，比年初预算减少5.73万元，降低19%。主要原因是：主要是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额209.89万元，其中：政府采购货物支出96.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.5 万元。授予中小企业合同金额199.89万元，其中：授予小微企业合同金额32 万元，占政府采购支出金额的15%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中其他用车1 辆（上级残联捐赠的残疾人康复流动服务车），其他用车主要是残疾人康复服务车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

湘阴县残疾人联合会.XLS.xls