目 录
第一部分 部门概况
一、、部门职责
二、、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
第三部分 名词解释
第四部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门基本概况
（一）职能职责
部门职能职责：根据湘阴编发[2016]5号文件精神，负责贯彻执行国家有关法律法规，坚持保护为主，开发为辅，永续利用的原则，研究拟定并组织实施公园总体规划，依法保护森林风景资源和生物多样化，开展森林生态旅游，宣传普及生态文化知识。负责公园的建设经营和生态环境保护工作，根据总体规划要求，做好建设项目的选址、规划设计计废水、废物处理和防火设施工作，组织开展建设项目竣工验收。配合有关部门做好公园内林地和林政资源管理工作，配合有关部门参与研究制定森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好公园内及周边森林防火宣传。
（二）机构设置
机构设置：根据上述职责，湘阴县鹅形山森林公园管理处设置5个机构
湘阴县鹅形森林公园管理处为政府管理的事业单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。中心全额事业编制10名。其中：书记兼主任1名（正科级），副主任2名（正、副科级各1名），股级职数5名。
1.办公室
负责森林公园管理处机关日常政务工作；负责有关文件、报告的起草；负责文电处理、信息编发、保密、会务安排、公务接待等工作；负责资料文献辑存、大事记载、调研工作；负责机构编制、人事、财务、党建等工作。
2.财计股
负责处机关财务工作,单位的收支预决算。
3.规划建设股
承办森林公园景区规划及景区详规的编制、报批及项目申报等有关工作；负责建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工验收证和建筑工程施工许可证的初审和报批工作；检查监督森林公园内各建设项目的实施，负责建筑工程竣工验收、备案办理工作；负责森林公园风景资源建设、旅游开发土地使用等工作；负责制定森林公园年度维修计划和维修管理工作；负责森林公园内道路设施的维护；协助有关部门做好植树造林、绿化、封山育林、中幼林抚育及林相改造、生态修复等工作。
4.资源保护、安全保卫股
依法对森林公园内的风景名胜资源、森林资源等实施统一管理；协助有关部门做好景区林地和林政资源管理；受委托对景区内林木采伐、植被保护实施监督；负责森林公园内古树名木和野生动植物保护，开展名贵珍稀动植物的调查、建档及培育推介和科研学术交流等工作；负责森林公园内自然生态环境保护、防火宣传教育、防火措施制定、防火设施设备维护、管理，防火设施规划和建设等工作；组织森林防火安全检查，落实森林防火责任制；负责组织开展森林防火科学研究，推广先进技术，培训森林防火专业人员，配合有关部门单位调查处理森林火灾案件；负责建立火灾档案等工作；负责研究制定并组织实施旅游安全专项规划，管理和维护旅游安全设备设施；负责旅游安全突发事件应急管理，落实安全防范责任制，组织实施安全防范工作；会同有关部门，做好旅游景区社会治安管理和森林火灾扑救工作。
5.产业发展股
负责研究制定并组织实施森林公园生态旅游专项规划，做好旅游产品包装、设计和市场营销开发及景区形象推介工作；负责森林生态旅游相关产业调查研究，引导和培育相关旅游产业发展；受有关部门委托，依法开展旅游市场监督检查，协助查处景区内各类违法违规行为；受理旅游投诉，维护旅游经营者和旅游消费者的合法权益；负责内部网络信息系统建设和管理工作，负责旅游信息的收集和发布；负责景区旅游产品、地方特色农产品的包装和宣传工作，加强景区内的广告宣传和管理；负责发展林下经济、开展招商引资等工作。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，为一级单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 166.65 万元。与2018年增加106.08万元，主要是因为人员增加及项目。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 166.65 万元，其中：财政拨款收入 166.65 万元，占 100 %；无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 166.65 万元，其中：基本支出 118.65 万元，占 70.2 %；项目支出 48 万元，占 29%；无上缴上级支出；无经营支出；对附属单位补助支出 3 万元，占 1.8 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 166.65 万元，与2018年相比增加106.08万元,增加63%。主要是因为人员增加及项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 166.65 万元，占本年支出合计的 100 %，与2018年相比，财政拨款支出增加106.08万元，增长63%，主要是因为人员增加及项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 166.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 116.65 万元，占71%；项目支出 48 万元，占 29 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 111.09 万元，支出决算数为 118.65 万元，完成年初预算的 107 %，其中：
1、一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为 63.09 万元，支出决算为 78.69 万元，完成年初预算的 125 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 116.65 万元，其中：人员经费 78.69 万元，占基本支出的 67 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 10 万元，占基本支出的 8.6 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 1.6 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 94 %，其中：
无因公出国（境）费支出预算，无支出决算。
公务接待费支出预算 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100 %，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少（增加） 0.1 万元，减少 6 %。
单位无公务车，无公务用车购置费及运行维护费支出预算，无支出决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.6 万元，占 100 %,无因公出国（境）费支出决算,无公务用车购置费及运行维护费支出决算。
1、无因公出国（境）费支出决算，全年没有安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出决算为 1.6 万元，全年共接待来访来宾300多人次，主要是单位公务发生的接待支出。
3、无公务用车购置费及运行维护费支出决算为，其中：无公务用车购置费， 截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况。
绩效目标和绩效评价
1、完成调规后续工作；2、搞好森林防火宣传、巡查；3、完成园区森林资源的病虫害防治；4、搞好园区生态保护和环境卫生。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 59.36 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少） 9 万元，增长（降低） 19 %。主要原因是人员增加。
（二）
2019年 本部门开支会议费 0.6 万元，用于召开单位工作会议；开支培训费 0.8 万元，用于开展管理处范围内的安全防控及环境卫生培训，人数 120 人。（注明：支出做在食堂中）
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 11 万元、占政府采购支出总额的 37 %，政府采购服务支出 19 万元。占政府采购支出总额的 63 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）
第三部分 名词解释
（一）、机关运行经费：是指各股室的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、等其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
