湘阴县科学技术协会2019年度部门决算
目录
第一部分 湘阴县科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县科学技术协会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县科学技术协会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名称解释
第一部分 湘阴县科学技术协会概况
一、部门职责
开展学术交流,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学演绎法捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全县人民的科学文化素质。表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。开展民间国际学术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。开展继续教育和科技培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。根据县编委相关文,湘阴县科学技术协会不设内设科室。现有编制5个,其中行政编制5个。现有在职职工5人,其中行政人员5人。离退休人员3人。
(二)决算单位构成。湘阴县科学技术协会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:湘阴县科学技术协会本级。
第二部分 湘阴县科学技术协会2019年度部门决算表(见附表)
收入支出决算总表
公开01表
部门:湘阴县科学技术协会 万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
108.5 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
34.2 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属湘阴县科学技术协会上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
31.3 |
六、科学技术支出 |
19 |
105.6 |
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
22 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
139.8 |
总计 |
26 |
139.8 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:湘阴县科学技术协会 万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属湘阴县科学技术协会上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
139.82 |
108.5 |
|
|
|
|
31.32 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术事务管理 |
64 |
64 |
|
|
|
|
|
|
2060701 |
机构运行 |
34.75 |
34.75 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务 |
31.32 |
|
|
|
|
|
31.32 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:湘阴县科学技术协会 万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属湘阴县科学技术协会补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
139.82 |
139.82 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术事务管理 |
64 |
64 |
|
|
|
|
|
2060701 |
机构运行 |
34.75 |
34.75 |
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务 |
31.32 |
31.32 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:湘阴县科学技术协会 万元
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
108.5 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
2.94 |
2.94 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
103.7 |
103.7 |
|
|
7 |
|
七、其他支出 |
21 |
1.86 |
1.86 |
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
108.5 |
本年支出合计 |
23 |
108.5 |
108.5 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
108.5 |
总计 |
28 |
108.5 |
108.5 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:湘阴县科学技术协会 万元
项目 |
本年支出 |
|
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
108.5 |
108.5 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
4.94 |
4.94 |
|
|
2060199 |
其他科学技术事务管理 |
64 |
64 |
|
|
2060701 |
机构运行 |
34.75 |
34.75 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:湘阴县科学技术协会 万元
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
37 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
16.5 |
30201 |
办公费 |
7.2 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.6 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业湘阴县科学技术协会基本养老保险缴费 |
8.7 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.3 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业湘阴县科学技术协会的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业湘阴县科学技术协会补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业湘阴县科学技术协会的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
7.5 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
37.3 |
公用经费合计 |
7.2 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:湘阴县科学技术协会 万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2 |
|
|
|
|
2 |
0.25 |
|
|
|
|
0.25 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:湘阴县科学技术协会 万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 湘阴县科学技术协会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计1398208.17元,较2018年863814元,增加534394.17元,增加62%;支出总计1398208.17元,较2018年863814元,增加534394.17万元,增加62%;年末无结余。收支总体增加主要一是因为科协14年未换届,根据深化改革要求完成了换届工作;二是因为科普专项支出加大,根据上级要求完成了基层科协组织建设、科技成果展、科协系统深化改革等工作。
二、收入决算情况说明
2019年收入决算1398208.17元,收入全部来源于公共财政拨款,其中一般公共财政预算1085031元,占78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入313177.17万元,占23%。
三、支出决算情况说明
2019年公共预算财政拨款支出决算1085031元,主要为科普专项支出,具体为:
①行政运行经费支出445,031元。主要用于系统保障单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于职工工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、交通费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。
②科普专项支出640,000元。主要用于科普图书购买、科普资料印制,科普展板、宣传栏制作及青少年科普活动、周六课堂活动、千名小院士工程、全国科普日活动、科普示范社区创建、优秀农村专业技术协会创建、优秀农村科普带头人评选、学术交流活动等支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计1398208.17元,较2018年863814元,增加534394.17元,增加62%;财政拨款支出总计1398208.17元,较2018年863814元,增加534394.17元,增加62%;年末无结余。收支总体增加主要财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出共计1085031元,占本年支出比重77.6%;同比2018年863814元增加221217,增加39%元,主要原因为工作任务(如科协系统深化改革,的科协换届工作)增加,相关财政拨款增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年财政预算拨款支出共计1085031元,其中一般公共服务支出29400元,占比2.7%;科学事务支出1036949元,占比95.6%;其他支出18682元,占比1.7%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出共计1085031元,年初预算为864100元,支出增加220931元,主要为科协系统深化改革工作调整了预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出为445031元,其中人员经费373031元,占比84%;公用经费72000元占比16%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费支出共计2488元,全部为公务接待费,公务接待费相比年初预算20000元,下降了17512元,相比上年4974元,下降了50%。主要为单位厉行节约;我单位未配备公务车,未购置公务车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费支出共计2488元,全部为公务接待费,共接待约3批20人次,均为国内公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度,本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)以“科”为本,构建科技合作联盟
举荐两名青年科技工作者参加“巴陵青年英才”选拔;分别从远大和蓝天豚向市新兴产业链专家库推荐装配式建筑专家两名,助力全市新兴产业发展;引导社会力量建立科普组织,成立湘阴县机器人科技教育协会,筹备成立湘阴县口腔协会、湘阴县睡眠协会;组织参加全市自然科学优秀学术论文评先活动,11篇论文获奖;在全县开展决策咨询研究课题申报工作;帮助5家企业在“绿平台”注册,服务企业创新发展,促进产学研用深度融、创新创业资源共享;推动建立“中国工程院邹学校院士樟树港辣椒研究基地”;促成湖南民鑫新材料有限公司与中南大学交流协作,成立民鑫新材料钛合金研发中心。
(二)以“普”为主,服务科学素质提升
联合县教育局、文明办等单位组织开展全县青少年才艺大赛,首次开设科技类竞赛项目;举行“我的科学梦”青少年作文竞赛颁奖仪式;开展“全国读书日”活动;组织青少年参加岳阳市青少年机器人竞赛、青少年航空航天航海模型竞赛等各类竞赛,其中左宗棠中学的“智慧盲眼”获湖南省青少年科技创新大赛一等奖。组织全县五项学科竞赛,确保竞赛有序开展;以大型主题科普活动为载体,开展“全国科普日”、“科技工作者日”等品牌活动;创新联系服务科技工作者方式,成立由109名科技工作者组成的湘阴县科技工作者志愿队,拍摄科技工作者视频专题等一系列活动展现新时代科技工作者新风采、新作为;鹤龙湖水产科普馆、樟树镇辣椒科普馆、洋沙湖湿地科普馆等科普场所面向社会大众免费开放,大力推进科学体验、科普讲座等公益性科普活动;高度重视并切实落实基层科普行动计划,新建岳阳市科普旅游教育基地4家;通过“湘阴科普”微信公众号定期发送工作动态、科普知识、科技动态等内容。
(三)以“政”为要,促推县域经济发展
一是高度重视“党建带群建”工作。党组始终把政治建设摆在首位,带领全县科技工作者,始终保持科协工作正确的政治方向;开展“书记讲党课”活动,着力抓好学习服务型党组织建设,把学习贯彻新党章、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不断推向深入,坚持“三会一课”制度,组织党员干部开展集中学习;开展“巴陵先锋党员活动日”活动;深入开展创先争优活动,评选“优秀共产党员”;强化党性党风党纪教育,定期召开支部会议,组织干部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、现场警示教育、观看廉政教育片、学习相关法律法规;完善相关制度,全方位提升科协的服务能力和水平。
二是全面夯实基层组织建设。元月份召开县科协第十次代表大会,优化科协领导机构人员配置;推动科协组织向基层延伸,召开基层科协组织建设推进会,推出基层组织建设标准模板,实现基层组织“做有目标、行有方向”,全县所有乡镇科协均已按要求,采取规范化形式完成换届工作,乡镇、社区科协组织实现全覆盖。在园区和规模企业建立企业科协,形成“民营+园区+高新”多元多层次的企业科协组织体系。
三是全力服务全县中心大局。积极开展县级文明单位创建工作,促进单位作风和学风建设,树立机关良好形象;全面落实各项中心工作,召开扫黑除恶工作专题会,制定实施方案;到朝阳新村开展“清洁家园”工作,加强村级文明建设,改善人居环境,使村容村貌焕然一新;竭尽全力为帮扶企业中科孚迪科技发展有限公司排忧解难,实现销售今年销售收入437万元,纳税15万元,较去年增长200%,加大了对专利的申请力度,申请发明专利4篇,帮扶工作取得一定成效。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出7.2万元,较2018年持平。
(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额17.46 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.46万元。授予中小企业合同金额17.46万元,占政府采购支出金额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.7万元,占政府采购支出金额的27%。
(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门无公务用车,无单位价值50 万元以上通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。
第四部分名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。