湘阴县左宗棠中学2019年度

部门决算

 

目   录

 

第一部分　湘阴县左宗棠中学部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湘阴县左宗棠中学部门概况

1、部门职责

湘阴县左宗棠中学成立于2015年，是一所全日制高级中学。学校现位于湘阴县文星镇先锋路1号，学校环境优美，教学设施齐全，师资力量雄厚，教育力量雄厚，教育质量优异，办学历史悠久，文化底蕴深厚。学校各项证照齐全，法定代表人余令安， 业务主管单位：湘阴县教育局，业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2、机构设置

(1)内设机构：学校内设教务处、德育处、总务处、办公室、教科室、党建办、名师工作室、工会等部门。2019年下学期在职在编教职工165人,临聘专职教师及教辅管理等人员22人，离退休教师72人，开设32个高中班，在校学生共1996人，其中住宿生1314人。

（2）决算单位构成：本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

 

 

 

 

 

第二部分  湘阴县左宗棠中学2019年度部门决算表

 

 

 

 

1、收入支出决算总表

　                                               　         公开01表

部门：湘阴县左宗棠中学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2、收入决算表

　                                　                        公开02表

部门：　湘阴县左宗棠中学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

3、支出决算表

　               　                                               　                       　                   公开03表

部门：湘阴县左宗棠中学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

4、财政拨款收入支出决算总表

　                              　    　                     公开04表

部门：　湘阴县左宗棠中学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　    　    　                 　                                       公开05表

部门：湘阴县左宗棠中学　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　        　                              　　           　           　 公开06表

部门：湘阴县左宗棠中学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　                 　                 　                 　                                                           公开07表

部门：湘阴县左宗棠中学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　    　    　           　                  　                          公开08表

部门：湘阴县左宗棠中学　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计2476.69万元；支出总计2476.69万元，与2018年相比，减少259.59万元，减少9.5%，主要是因为2019年无项目支出，项目支出大减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算2476.69万元，其中财政拨款收入2476.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2476.69万元，其中：基本支出2476.69万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2476.69万元，与2018年相比，减少259.59万元，减少9.5%，主要是因为2019年无项目支出，项目支出大减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出共计2476.69万元，占本年支出比重100%，与2018年相比，减少259.59万元，减少9.5%，主要是因为2019年无项目支出，项目支出大减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2476.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2476.69万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2184.65万元，支出决算数为2476.69万元，完成年初预算的113.37%。其中：

1、教育支出（类）

(1) 教育管理事务（款）

行政运行(项)

年初预算为22.33万元，支出决算为22.33万元。完成年初预算的100%。

(2) 普通教育（款）

①高中教育(项)

年初预算为2100.32万元，支出决算为2392.36万元，完成年初预算的113.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数增加，财政工资也逐年增加，社保公积金等缴费也相应增加。

②其他普通教育支出(项)

年初预算为35万元，支出决算为35万元。完成年初预算的100%。

(3)教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出(项)

年初预算为7万元，支出决算为7万元。完成年初预算的100%。

2、文化体育与传媒支出（类）

体育（款）

其他体育支出(项)

年初预算为20万元，支出决算为20万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2476.69万元，其中：人员经费2038.97万元，占基本支出的82.33%，主要包括基本工资、绩效工资、社保缴费、住房公积金缴费等；公用经费437.72万元，占基本支出的17.67%，主要包括办公费、印刷费、水电费、维护维修费、工会经费、物业费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务接待费支出预算5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,本部门预算全面实施预算绩效目标管理，且无重点项目。进一步加强教师队伍建设工作，培养造就高素质人才队伍，推动教育事业的发展，高质量的完成2019年度工作任务。

  (一)、部门预算绩效开展情况

我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。学校党委、行政带领全校师生高质量完成2019年度工作任务，特别是在党风廉政建设、教学教研、教育管理、后勤服务等方面取得了突出成果。

1、积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，被县教育局党组评为“先进基层党组织”。

2、高考、学考再上新台阶。627人参考，本科录取人数达278人，专业生录取36人。学考全科合格率高达91%。 

3、高中办学水平综合评估县先进单位。2019年度学校目标管理考核：全面工作先进单位。

4、城市提质工作先进单位，成功创建市级文明校园。

（二）绩效目标

2019年部门整体支出绩效目标：

1、把教学放在首位，一切为教学服务，学校实行规范管理，教学质量稳中有升，改善办学条件，提升办学水平，实现平安校园、和谐校园目标，办人民满意教育。

2、在全市市级示范高中办学水平综合考核中进入前五名。

3、学生学考、思想品德评价合格率达到95%以上；

4、及时完成党建、扶贫、创建等各项中心工作任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出437.72万元。比年初预算数增加202.12万元。主要原因是工会活动经费实际开支增加到58万，维护维修费用增加到68.6万，另外仪电经费26.8万也在预算之外。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额205万元，其中：政府采购货物支出86.4万元、政府采购工程支出57.6万元、政府采购服务支出61万元。授予中小企业合同金额126万元，占政府采购支出总额的61.5 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台。

 

 

 

第四部分名词解释

1、学校运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。