目录

第一部分　湘阴县湘阴县老干部活动中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　湘阴县湘阴县老干部活动中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘阴县老干部活动中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  湘阴县老干部活动中心概况

一、部门职责

⑴.负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

⑵.指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

⑶.调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

⑷.指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

⑸.负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

⑹.组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观湘阴建设成就等活动。

⑺.处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责异地安置的老干部的服务和管理工作。

⑻.抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

⑼.负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来访老干部和有关人员。

二、机构设置及决算单位构成

根据编委核定，我单位内设科室3个，内设科室分别是办公室、生活待遇股、综合服务股。现有编制19个，其中行政编制2个。离退休人员11人。

（二）决算单位构成。

本部门决算为汇总决算，纳入编制范围的决算单位只有湘阴县老干活动中心本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分  湘阴县老干部活动中心2019年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县老干部活动中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　湘阴县老干部活动中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县老干部活动中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘阴县老干部活动中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县老干部活动中心　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴县老干部活动中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘阴县老干部活动中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘阴县老干部活动中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  湘阴县老干部活动中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计799.74万元，较2018年790.53万元，增加9.21万元，增加1.16%；支出总计799.74万元，较2018年790.53万元，增加9.21万元，增加1.16%。收支总体增加主要原因：一是离退休管理对象人数增加，二是针对管理对象的看望、慰问、探病等管理标准提升。

二、收入决算情况说明

2019年合计收入799.74万元，收入全部来源于公共财政拨款，其中一般公共财政预算799.74万元，占100%，其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2019年公共预算财政拨款支出决算799.74万元，主要为行政运行经费和专项经费支出，具体为：

①行政运行经费支出290.67万元。占36.34%，主要用于系统保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于职工工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、交通费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

②专项支出509.07万元。占63.66%，主要用于离退休干部管理费；关工委；涉老组织活动费；老干代发特困企业离休干部津贴及交通费、特困企业与乡镇无固定配偶生活费、机关事业单位离休干部工资、健康费及交通费；老干部常规活动费；离退休干部党工委工作经费；老干部活动中心（老年大学）工作经费等支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计799.74万元，较2018年790.53万元，增加9.21万元，增加1.16%；支出总计799.74万元，较2018年790.53元，增加9.21万元，增加1.16%。收支总体增加主要财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出共计799.74万元，占本年支出比重100%；同比2018年790.53元增加9.21万元，增加1.16%，主要原因为财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政预算拨款支出共计799.74万元，其中一般公共服务支出782万元，占比97.78%；社会保障和就业支出10.91万元，占比1.36%；其他支出6.83万元，占比0.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出共计799.74万元，年初预算为679.35万元，支出增加120.39万元，增加17.72%，主要为整体提高老干部服务质量调整了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出为799.74万元，其中人员经费223.09万元，占比27.89%；公用经费67.57万元,占比8.44%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费支出共计0.85万元，全部为公务接待费，公务接待费相比年初预算5万元，减少了4.15万元，完成预算的17% ；相比上年支出3.54万元，下降了75.98%。主要为单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费支出共计0.85万元，公务接待费支出0.85万元，占100%，共接待约6批80人次，均为国内公务接待；因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及车辆维护运行费用0元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金

九、关于2019年度预算绩效情况说明

通过对离休干部专项项目的效益性、经济性、效率性等方面进行量化、具体分析，我们认为主要有以下几方面的绩效：

1、项目的经济性分析

离休干部专项项目的经济性主要体现在组织老干部进行健康检查和休养。我们从组织老干部进行健康检查和休养入手，做到老干部“有病早治、无病早防”，这样的预防式健康检查和休养为国家节约了一些可以预防的重病、大病的医药费报销开支，达到“花小钱、做实事、办好事、省大钱”的效果。目前，我县离休干部平均年龄已达85岁，身患重病、大病的人数越来越多，这势必会增加政府的财政负担。由于离休干部制度规定内的医药费是实报实销的，离休干部一旦病重住院，少则几千、多则几万元医药费，有的病危住进ICU重症室甚至会产生几十万、上百万元的医药费，这无论是对国家、对社会，还是对离休干部家庭都是一种巨大的损失。2019年，我们组织离休干部到县中心医院进行健康检查，使许多老同志的心脑血管疾病、癌症等危险疾病得以早发现、早治疗，节省了大量医药费。受到了老干部和社会各界的一致好评。因此，花相对少量的钱，组织老干部进行健康检查和休养，对国家、对社会、对离休干部家庭的经济性、效益性都是显而易见的。

2、项目的效率性分析

2019年，我局结合市委和县委的部署要求，在 “春节”、“七一”等重大节日都组织开展了走访慰问老干部活动;经常性地做好走访看望生病住院、重病瘫痪行动不便老干部以及慰问家庭特困老干部和老干部遗属等工作;有计划地组织老干部进行健康体检和休养。在开展每一次走访慰问活动之前，我局都精心制定和实施工作方案，局领导亲自挂帅，分别带队看望老干部。同时，每年组织老干部进行健康体检和休养，我局都认真拟定方案和下发通知，精心组织安排，确保每一项工作到位。对此，县委是满意的，老干部是满意的。

3、项目的效益性分析

老干部是党和国家的宝贵财富，是革命、建设和改革的有功之臣。关心照顾好老干部，是各级党委和政府义不容辞的政治责任，也是落实科学发展观、构建和谐社会的现实需要。我局高度重视，精心部署，狠抓落实，顺利地完成了2019年离休干部专项项目预期目标，并取得了良好的政治效益和社会效益。一是通过开展重大节日走访慰问活动，继承和发扬我们党关心、尊重老干部的优良传统，真正把党和政府的温暖送到老干部的心坎上，大力宣传老干部的地位作用和历史功绩，提升老干部在社会上的影响力，营造尊老、敬老、助老、为老的社会氛围，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德;二是在走访慰问的过程中，我们注意了解老干部的思想动态、身体和家庭生活状况，有针对性地做好老干部思想政治工作，及时将一些问题和矛盾化解在萌芽状态之中，保持老干部队伍的稳定，有力地维护改革、发展、稳定的大局，为推动湘阴县科学发展、促进社会和谐作出积极贡献。三是通过提供老干部工作必要的活动经费开支和解决离休干部的特殊困难，坚决贯彻执行了党的老干部工作政策，帮助老干部解决一些实际问题，体现了县委、县政府对老干部的关怀，更加坚定他们一辈子永远跟党走的信心和决心，鼓励他们更好地关心支持党和政府的工作;四是通过组织老干部进行健康检查和休养，坚决贯彻执行中央关于“老干部从领导岗位退下来以后，首要任务是保持身心健康、延年益寿”、的要求，做到老干部有病早治、无病早防，既为国家节约一些可以预防的重病、大病的医药费报销开支，又使他们老有所养、老有所医、老有所乐，健康、快乐地安度晚年，从而充分地体现了社会主义的优越性，同时也积极为湘阴县老龄事业初步探索一条高龄养老的新路子。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出67.57万元，较2018年增加10.02万元，增加14.8%，主要原因是其他公用支出的增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有公务用车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备1台，价值100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。