归档时间:2021-01-18
湘阴县库区移民服务中心2019年度部门决算
来源:湘阴县库区移民服务中心   2020-09-25 12:56
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2019年移民局决算

 

第一部分移民局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、部门职责

第一部分湘阴县移民局概况

(一)职能职责

1、贯彻执行移民工作政策。宣传、贯彻执行水库移民方针、政策、法律、法规。

2、调查研究、探索开发性移民的新机制,抓好本地区开发性移民工作试点,总结推广典型经验,确保移民尽快脱贫致富。

3、审查、编制库区移民安置和生产开发中长期规划;组织实施省、市下达的年度安置和生产开发计划。

4、负责权限内移民工程项目的立项和工程概(预)算审查;全面掌握工程进度,抓好工程质量。严格按工程项目计划、施工进度拨款,并组织好竣工验收。

5、负责移民资金的会计核算和财务管理,负责组织对所辖移民乡镇的财务检查;做好移民统计工作,及时向省、市报送财务统计报表。

6、沟通省、市局和库区、移民安置区的关系;协调相关部门与移民工作的关系,协助有关部门处理水库碍航,做好移民水淹粮供应工作。

7、全面、准确、及时掌握库区动态,做好移民信访、接待工作,处理突发性事件,积极组织抗灾救灾,并对诱发性自然灾害进行调查,提出处理意见,切实做好库区、移民安置区的社会稳定工作,为县委、县人民政府决策提供依据。

8、加强移民机构干部结构和素质的管理工作;指导本辖区移民区基层骨干的政治、业务培训。

9、承办省、市移民局和当地人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置

根据编委核定,我中心内设科室8个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是:

1)办公室。主持办公室工作;协助局领导对政务、业务等有关工作进行综合协调和督促检查;负责移民工作的综合调研;负责文件的起草、机关会议组织、文电处理、信息综合、文件档案、接待、保卫等工作;负责管理机关公共事务和行政工作;负责机关小车的管理监督;

2)规划计划股。主持规划计划股工作;负责编制本县移民基础设施、生产开发、培训的项目库建立;做好年度计划的衔接申报工作;负责移民统计报表的编制,及时向省、市移民主管部门报送统计报表;负责年度计划的总结上报和规划执行情况的总结编制上报工作;兼任移民经济服务中心会计,兼任纪检监察室主任和工会会计。

3)资金管理股。主持资金管理股工作;兼任项目会计;负责全县移民资金的财务管理和会计核算;严格按照有关法规和上级要求监管使用好移民资金;负责财务会计报表的编制并报送上级主管部;负责乡镇移民机构的财务检查和监督;负责与组织、人事、劳动、编制部门的工作联系。

4)工程管理股。主持工程管理股工作;负责本县移民工程项目的立项和工程概();负责省、市下达的工程计划的实施、监质和验收;负责工程项目文稿起草和资料收集、整理、归档;协助总工进行项目技术咨询。

5)生产开发股。主持生产开发股工作。负责移民生产开发工作。

6)人事培训股。主持人事培训股工作。负责移民职业技能教育培训工作。

7)后扶股。负责移民后期扶持登记、核实、上报工作和后期享受人口的动态管理;移民后期扶持资金发放;600元内项目计划申报;负责全县移民后扶人口对象的稽查、核减工作,按时整理核减人口花名册,及时、准确衔接、归档。。

8)政策法规股。主持政策法规股工作;负责党的政策、移民法律、法规的宣传和落实,并依法对移民资金、移民项目进行监督;负责移民的信访接待及登记等工作;负责计划生育工作;负责与人大、政协、团委的工作联系;兼任工会女工委主任和工会出纳。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

(一)办公室。

负责文稿文件起草、机关会议组织、文电处理、信息综合、文件档案、接待、保卫等工作;负责管理机关公共事务和行政、最多跑一次、优化营商环境等工作;负责办公用品的采购、管理、发放工作;负责人事、编制、党务、离退休干部工作;负责移民工作的综合调研。

(二)资金核算股。

负责全县移民资金的财务管理和会计核算;依照相关法规抓好移民资金的管理工作;负责财务会计报表的编制;负责移民资金使用的检查和监督,及时向省市移民主管部门报送财务报表。

(三)规划计划工程股。

负责编制全县移民基础设施、生产开发、智力培训、长期发展规划;负责国务院核定的后期扶持结余资金的使用和相关项目的申报;负责移民统计报表的编制和报送;负责相关项目年度计划的编制;负责全县移民基础设施项目计划的实施、质量监督和验收,负责工程台账和工程档案工作。对各项目进度进行日常管理和控制;处理解决施工生产中遇到的技术问题;杜绝在工程技术方面发生安全、质量、环保事故。

(四)生产开发培训股。

负责全县移民产业开发项目的调研和立项、工程概(预)算;负责省市下达生产开放计划的方案制定、实施和验收;负责为移民提供产业前、产业中、产业后的信息服务;负责开展移民培训,组织移民劳务输出,发展劳务经济;负责移民扶助金计划的编制上报和项目的前期工作。

(五)后扶政策法规股。

负责党的移民政策,法律、法规的宣传和落实,并依法对移民资金、移民工程项目、移民生产开发、智力移民培训进行监督;负责移民的信访接待并做好信息资料的及时报送,维护移民安置区的大局稳定;负责落实国务院关于计划生育后遗症的相关规定,帮助移民争取相关资金与政策;负责全县移民后扶人口对象的稽查、核减工作;负责国务院核定的后期扶持资金的申报和相关项目的前期工作;做好移民安置区的抗灾救灾和科技推广工作,并对自然灾害进行调查,提出处理意见。

 

(二)决算单位构成。移民局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:移民局单位本级无二级机构。

第二部分  湘阴县移民局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


部门收支决算总表

部门:移民局                                                                                                          公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

471.98

一、一般公共服务支出

14

471.98

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

 471.98

本年支出合计

22

 471.98

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

471.98

总计

26

471.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

部门收入决算表

部门: 移民局                                                                                                             公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

471.98

448.98

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

 

部门支出决算表

部门:  移民局                                                                                                             公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

471.98

378.98

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收支决算总表

公开04

部门:移民局                                                                                                                                                                                                         单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

471.98

一、一般公共服务支出

15

471.98

471.98

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

471.98

本年支出合计

23

471.98

471.98

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

471.98

总计

28

471.98

471.98

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:移民局                                                                                                                公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

471.98

378.98

93

301

工资福利支出

345.79

325.35

 47.61

30101

基本工资

173.95

173.95

 

30102

津贴补贴

68.77

68.77

 

30103

奖金

23

23

 

30104

其他社会保障缴费

3.73

3.73

 

30106

伙食补助费

27.38

 

 27.38

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.7

38.7

 

30109

职业年金缴费

10.26

 

 10.26

30114

  医疗费

9.97

 

9.97

30113

住房公积金

17.2

17.2

 

302

商品和服务支出

99.02

 53.63

 45.39

30201

办公费

18.9

 

18.9

30202

印刷费

1

 

1

30205

水费

1.3

 1.3

 

30206

电费

5.6

 5.6

 

30207

邮电费

0.6

 0.6

 

30211

差旅费

13.6

 2.51

11.09

30213

维修()

2.2

 2.2

 

30217

公务接待费

2.6

 2.6

 

30226

劳务费

14.4

 

 14.4

30228

工会经费

16.2

 16.2

 

30239

其他交通费用

22.62

 22.62

 

 

 

 

 

 

 

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:  移民局                                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

325.35

302

商品和服务支出

53.63

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

173.95

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

68.77

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 23

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

1.3

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

38.7

30206

  电费

5.6

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.6

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

3.73

30211

  差旅费

2.51

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

17.2

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

2.2

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

2.6

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

16.2

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

22.62

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

325.356

公用经费合计

53.63

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:  移民局                                                                                                                           公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2.6

 

 

 

 

 2.6

 2.6

 

 

 

 

 2.6

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门: 移民局                                                                                                                      公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


 


第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 471.98  万元。与2018年相比,增加(减少)  0.04 万元,增长(减少) 0.008  %,主要是因为人员编制异动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 471.98  万元,其中:财政拨款收入 448.98  万元,占 95.1  %;上级补助收入 23 万元,占 4.9  %;事业收入  0 万元,占 %;经营收入 万元,占0   %;附属单位上缴收入 万元,占 %;其他收入 万元,占 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计  471.98 万元,其中:基本支出 378.98  万元,占 80 %;项目支出 93  万元,占 20  %;上缴上级支出 万元,占 %;经营支出   0万元,占 %;对附属单位补助支出 万元,占 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计  471.98  万元,与2018年相比,减少 0.04  万元,减少 0.008  %,主要是因为人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 471.98 万元,占本年支出合计的 100  %,与2018年相比,财政拨款支出减少 0.04  万元,减少 0.008  %,主要是因为人员异动。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出471.98  万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  471.98 万元,占100%;教育(类)支出  0 万元,占0   %;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 471.98 万元,支出决算数为 471.98  万元,完成年初预算的 100  %,其中:

一般公共服务。

年初预算为 471.98  万元,支出决算为 471.98  万元,完成年初预算的  100 %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无变动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 378.98  万元,其中:人员经费 325.35万元,占基本支出的  85 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费53.63 万元,占基本支出的 15 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为  2.6 万元,支出决算为   2.6万元,完成预算的 100  %,其中:

因公出国(境)费支出预算为  0 万元,支出决算为 万元,完成预算的  0 %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无年初预算安排,与上年相比减少(增加)  0 万元,减少(增长) %,减少(增长)的主要原因是无年初预算安排。

公务接待费支出预算  2.6 万元,支出决算为 2.6  万元,完成预算的 100  %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加) 万元,减少(增长) %,减少(增长)的主要原因是无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的  0 %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无年初预算安排,与上年相比减少(增加) 万元,减少(增长) %,减少(增长)的主要原因是无年初预算安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 2.6  万元,占 100   %,因公出国(境)费支出决算   0万元,占  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 万元,占  0  %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为  0 万元,全年安排因公出国(境)团组 个,累计 人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为  2.6 万元,全年共接待来访团组24个、来宾188 人次,主要是接待省市监测评估、内部审计、整村推进项目调研、避险解困协调等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 万元,其中:公务用车购置费 万元, 更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费  0 万元,无支出,截止2019 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 万元;年初结转和结余 万元;支出 万元,其中基本支出 万元,项目支出 万元;年末结转和结余  0 万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1.加强党组织的基层建设工作,发挥好党支部的战斗堡垒作用,推进党建工作的有序发展。

2.做好整村推进工作,建设美丽乡村。为社会主义新农村建设奠定基础。

3.做大做强移民产业。争取省市更大支持,探索产业扶持投入机制,打造移民产业品牌,使移民群众得到更多实惠。

4.继续完善细节,规范项目实施程序。继续查找和完善移民工程项目生成、实施、验收等各个环节存在的问题,确保项目有序、有效、安全推进。                 

5、确保群体稳定。

6、紧紧围绕县委、县政府中心工作,按照县委、县政府行动部署安排,积极探索移民地区发展的新路子,集中移民资金,整合部门资金,集中力量办大事,集聚资金创亮点,大力促进库区和安置区社会经济又好又快稳定发展。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 378.98  万元,比年初预算数增加(减少) 0 万元,降低 0  %。主要原因是:无变动。

(二)一般性支出情况

2019 本部门开支会议费 万元,无会议,人数 人,;开支培训费  0 万元,用于开展移民工作人员培训,人数 人,内容为……;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支  0 万元,主要是无。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 15  万元,其中:政府采购货物支出 15  万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 15  万元,占政府采购支出总额的 100   %,其中:授予小微企业合同金额   0万元,占政府采购支出总额的  %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆 辆,其中,领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 台(套)。

第四部分 名词解释

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第五部分

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

1)负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程建设征地补偿和移民安置的有关政策、法律法规;

2)负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作的实施,按照项目建立合同管理制度,对移民工程质量、进度、资金和档案等实行全方位管理

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1)主动参与项目设计单位编制本区域内大中型水利水电工程移民安置规划大纲,提出移民安置去向和方式,推荐移民安置方案,配合设计单位完成实物指标分解细化到户的工作。

2)在规划设计单位的配合下,依据移民安置规划和移民安置总体进度要求编制移民安置实施计划,报上级批准后执行。

4)根据移民安置规划和移民安置协议的要求,组织实施移民安置计划。

5)负责编制水库移民后期扶持年度规划、中长期规划,负责移民后期扶持政策的落实。