湖南湘阴工业园区管理委员会2019年度部门决算
目录
第一部分 湖南湘阴工业园区管理委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算构成
（一）内设机构设置
（二）决算单位构成
第二部分 湖南湘阴工业园区管理委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南湘阴工业园区管理委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分湖南湘阴工业园区管理委员会概况
一、部门职责
1、负责园区招商引资。
2、项目手续代办。
3、企业帮扶。
4、应急类工程管理。
5、征拆协调。
6、营商安商。
7、安全生产。
8、环境整治。
9、信访维稳。
10、税收监管。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据编委核定，我单位内设部室为10个，分别是：3个区域性工作部(分别为金龙工作部、临港工作部、洋沙湖工作部)、1个综合协调部门（综合管理部）、6个专项职能部门（分别为招商合作部、企业服务部、财政分局、公共事务部、党务中心、国土建设分局）。
（二）决算单位构成
湖南湘阴工业园2019年部门决算汇总公开单位构成包括：仅县工业园本级单位。
第二部分 湖南湘阴工业园区管理委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南湘阴工业园区管理委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入3421.39万元，比上年减少14860.23万元（2018年度收入18281.62万元），减少81.29%；2019年度支出3421.39万元，比上年减少14860.23万元（2018年度支出18281.62万元），减少81.29%。主要原因是项目收入、支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入3421.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3421.39万元，比上年增加 812.66%；占本年总收入100% 。无政府性基金预算财政拨款收入 。
三、支出决算情况说明
2019年度支出3421.39万元，其中：基本支出1306.09万元，占本年总支出38.17%。项目支出2115.30万元，占本年总支出61.83%。一般公共服务支出332.90万元、资源勘探信息等支出3088.07万元、其他支出0.42万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入3421.39万元，比上年减少14186.79万元（2018年度17608.18万元），减少80.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入3421.39万元（2018年度17608.18万元）减少14186.79万元，主要是一般公共预算财政拨款项目收入减少。无政府性基金预算财政拨款收入。
财政拨款支出3421.39万元，比上年减少14186.79万元（2018年度17608.18万元），减少80.57%。其中：一般公共预算财政拨款支出3421.39万元（2018年度17608.18万元）减少14186.79万元，主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少。无政府性基金预算财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出3421.39万元，占本年支出比100%；同比上年（2018年度支出374.88万元）增加3046.51万元，增加812.66%，主要原因是项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出3421.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出332.90万元，占9.73%；资源勘探信息等支出3088.07万元，占90.26%；其他支出0.42万元，占0.01%
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出3421.39万元，比年初预算数453.91万元增加2967.48万元，是由于年初预算批复数中无一般公共预算财政拨款项目支出。
具体到项级科目的情况：
（一）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算308.69万。
（二）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算24.21万元。
（三）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出决算276.70万元。
（四）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出决算192.87万元。
（五）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出决算2618.50万元。
（六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.42万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数1306.09万元，其中：
人员经费1020.42万元，占比78.13%；主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费285.67万元，占比21.87%；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费支出决算数2.39万元，与年初预算数比较：因公出国（境）费用与年初预算相同；公务接待费0.31万元，比年初预算数减少11.4万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。与上年决算数比较：因公出国（境）费用与上年相同，公务用车运行维护费与上年增加2.08万元，公务用车共计3辆，主要是机构改革县国资服务中心调拨公务用车1辆，电瓶车2辆用于工作需要；公务接待费与上年减少4.69万元，主要是厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出2.39万元，其中：
无因公出国支出；
公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.08万元，其中：公务用车购置费0万元，因机构改革合并县国资服务中心调拨公务用车1辆，电瓶车2辆。公务用车运行维护费2.08万元，主要是公务用车油费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆；
公务接待费0.31万元，国内公务接待批次8次，国内公务接待人数38人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金预算收入。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
工业园整体支出绩效，已经达到预定目标，自2019年起三园合并实现经济持续良性增长，实现税收，解决就业，带动当地经济发展，整治环境，保护绿水青山、蓝天白云，为园区内企业做好服务。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出285.67万元，比2018年增加244.27万元，增加590%，主要原因是工作任务加大，增加办公开支。
（二）政府采购支出情况。本单位2019 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位机构改革县国资服务中心调拨公务用车1辆，电瓶车2辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。
（二）政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。
（七）公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。
（八）公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。
第五部分 附件
湖南湘阴工业园区管理委员会2019年度部门决算表
