归档时间:2021-01-18
湘阴县血吸虫病防治中心2019年度部门决算
来源:湘阴县血吸虫病防治中心   2020-09-25 16:36
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第一部分 湘阴县血吸虫病防治中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湘阴县血吸虫病防治中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘阴县血吸虫病防治中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  湘阴县血吸虫病防治中心概况

一、部门职责

湘阴县血吸虫病防治领导小组办公室是一个开展血吸虫病防治工作的调查、规划、和实施,宣传发动群众搞好血吸虫病防疫工作的专业部门。

二、机构设置

湘阴县血吸虫病防治领导小组办公室机关内设办公室、财计股、人事股等8个股室。下辖湘阴县第三人民医院、浩河血防站、新泉血防站、南湖血防站、洞庭血防站、城南血防站6个二级机构全部纳入2019年决算编制范围。

第二部分  湘阴县血吸虫病防治中心2019年度部门决算表(见附表)

第三部分  湘阴县血吸虫病防治中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 2461.3  万元。与2018年相比,减少  680.88 万元,减少 21.67  %,主要是因为财政压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2461.3  万元,其中:财政拨款收入 2461.3  万元,占 100  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2461.3  万元,其中:基本支出 1167.8  万元,占 47.44  %;项目支出 1293.56  万元,占 52.56  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计  2461.3 万元,与2018年相比,减少 680.88  万元,减少  21.67 %,主要是因为财政压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 2461.3  万元,占本年支出合计的 100  %,与2018年相比,财政拨款支出减少  680.88 万元,减少 21.67  %,要是因为财政拨款减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 2461.3  万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 65.1  万元,占2.64%;教育支出 30  万元,占1.21 %;卫生健康支出2366.2万元,占96.15%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 1867.06万元,支出决算数为 2461.3  万元,完成年初预算的 131.83  %,其中:

1、一般公共服务支出。

年初预算为 0 万元,支出决算为 65.1  万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨款增加,调整预算

2、教育支出。

年初预算为 0  万元,支出决算为 30  万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年血防项目增加,调整预算

3、卫生健康支出。

年初预算为1867.06 万元,支出决算为 2366.2  万元,完成年初预算的 126.73 %,决算数大于年初预算数的主要原因是本年血防项目增加,调整预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 1167.8  万元,其中:人员经费 1124.4  万元,占基本支出的 96.28  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费 43.4  万元,占基本支出的 3.72  %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.9  万元,支出决算为0.7286万元,完成预算的 25.12  %,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0  万元,支出决算为0  万元,完成预算的  0 %。

公务接待费支出预算 2.9  万元,支出决算为 0.7286  万元,完成预算的 25.12  %,决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约,与上年相比减少 2.9144  万元,减少 72.86  %,减少的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成预算的  0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0.7286  万元,占 100   %,因公出国(境)费支出决算 0  万元,占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元,占  0  %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组 0  个,累计 0  人次,

2、公务接待费支出决算为 0.7286  万元,全年共接待21批次204人次,均为国内公务接待。

3、我部门未配备公务车,未购置公务车

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

坚持科学、合理使用专项防治经费,对资金使用由县血防中心全程进行监控,确保资金运行安全,保证专款专用,提高使用效益,促进血防工作正常开展。

(一)强化组织领导。血防中心党组在年初根据年度防治工作要点将防治工作项目和任务分解各基层站,各站院长作为第一责任人向党组递交责任状。

(二)压实工作责任。血防中心将防治工作项目和任务纳入年度综合绩效管理考评,由业务股、財计股、法监股等部门不定期督查工作落实情况,对工作滞后的单位限期整改。

(三)强化验收考核。项目实行目标管理责任制,由各项目实施单位向血防办签订责任状,项目考核由血防中心组织专家根据项目实施方案对项目进行考核、验收,并形成文字报告。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 65.1  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少 1.28  万元,降低 1.92   %。主要原因是:年初预算调整,减少公用经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 4.75  万元,其中:政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 4.75  万元。授予中小企业合同金额4.75   万元,占政府采购支出总额的 100   %,其中:授予小微企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0   %。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门无公务用车,无单位价值50 万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

6.湘阴县血吸虫病防治中心2019年决算公开表格.xls