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湘阴县血吸虫病防治中心2019年度部门决算

来源:湘阴县血吸虫病防治中心 发布时间:2020-07-16 16:36

目录

第一部分 湘阴县血吸虫病防治中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湘阴县血吸虫病防治中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分  湘阴县血吸虫病防治中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  湘阴县血吸虫病防治中心概况

一、部门职责

湘阴县血吸虫病防治中心是一个开展血吸虫病防治工作的调查、规划、和实施,宣传发动群众搞好血吸虫病防疫工作的专业部门。

二、机构设置

湘阴县血吸虫病防治中心机关内设办公室、财务股、人事股等5个股室。下辖湘阴县第三人民医院、浩河血防站、新泉血防站、南湖血防站、洞庭血防站、城南血防站6个二级机构全部纳入2019年预算编制范围。

第二部分  湘阴县血吸虫病防治中心2019年度部门决算表(见附表)

第三部分  湘阴县血吸虫病防治中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计2461.3万元,支出总计2461.3万元,年末无结余。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算2461.3万元,收入全部来源于公共财政拨款。

三、支出决算情况说明

2019年财政拨款支出决算2461.3万元,具体支出为:

①行政运行经费支出1124.4万元。主要用于系统保障单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于职工工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、交通费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

②专项支出1336.9万元。主要用于查灭螺、查灭蚴、化疗、渔民监测点、联防联控宣传等支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计2461.3万元,财政拨款支出总计2461.31万元,年末无结余。其中一般公共服务支出65.1万元,占比3%;教育支出30万元,占比1%;卫生健康支出2366万元,占比96%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出共计2461.3万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政预算拨款基本支出共计1167.9万元,其中一般公共服务支出65.1万元,占比5%;教育支出30万元,占比3%;卫生健康支出1072.8万元,占比92%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出为1167.9万元,其中人员经费1124.4万元,占比96.3%;公用经费43.3万元占比3.7%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费支出共计0.7万元,全部为公务接待费,相比上年有所下降,主要为单位厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

坚持科学、合理使用专项防治经费,对资金使用由县血防中心全程进行监控,确保资金运行安全,保证专款专用,提高使用效益,促进血防工作正常开展。

(一)强化组织领导。血防中心党组在年初根据年度防治工作要点将防治工作项目和任务分解各基层站,各站院长作为第一责任人向党组递交责任状。

(二)压实工作责任。血防中心将防治工作项目和任务纳入年度综合绩效管理考评,由业务股、財计股、法监股等部门不定期督查工作落实情况,对工作滞后的单位限期整改。

(三)强化验收考核。项目实行目标管理责任制,由各项目实施单位向血防办签订责任状,项目考核由血防中心组织专家根据项目实施方案对项目进行考核、验收,并形成文字报告。

十、其他重要事项

政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额4.75万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.75万元。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门无公务用车,无单位价值50 万元以上通用设备。

第四部分名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湖南省岳阳市湘阴县血防办.XLS