目录

第一部分司法局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　司法局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分司法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分司法局概况

一、部门职责

司法行政机关的职能职责是：负责“148”法律服务专线及全县矛盾纠纷排查和调处。负责参与全县的社会治安综合治理和突发性事件的处理。负责对判处管制、缓刑、假释、暂予监外执行、剥夺政治权利但在社会上服刑的犯罪对象实施社区矫正。负责全县法律服务市场清理整顿及管理工作；负责查处法律服务人员私自受案、私自收费、办人情案及其他违纪违规行为，查处社会上的“土律师”、“黑律师”。负责拟订全县依法治理规划和实施方案；负责全县依法治理及普法学法检查考核工作。负责承办公民申请的和法院指定的法律援助案件，为公民提供法律援助服务。负责让吸毒成瘾人员在社区的牵头、监管下，整合家庭、社区、公安以及卫生、民政等力量和资源，在社区里实现戒毒。负责对本县内特殊人群涉毒人员（身患严重疾病和妊娠期、哺乳期的妇女及残疾人中涉毒违法犯罪人员）进行集中收治、日常管控及教育转化，使其顺利回归社会。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置及人员情况

司法局共设7个内设机构，分别为：办公室、宣教股、基层股、社区矫正股、财计股、政工人事股、政策法规股，下设法律援助中心二级机构、公证处差额拨款事业单位、收治中心全额拨款事业单位，16个乡镇司法所。

我单位年初预算92人，临聘人员9人（其中5人财政补助），合计101人。年终决算在编人员92人，临聘人员9人，合计101人。年平均人数101人。

（二）决算单位构成。司法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：司法局本级以及法律援助中心二级机构、公证处差额拨款事业单位、收治中心全额拨款事业单位，16个乡镇司法所。

第二部分司法局2019年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县司法局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　湘阴县司法局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县司法局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　湘阴县司法局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县司法局　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴县司法局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘阴县司法局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘阴县司法局　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分司法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

单位2019年决算总收入为2203.04万元，比上年增加110.66万元，增长5.29%；决算总支出为2203.04万元，比上年增加382.6万元，增长21.02%。收支总体的增加原因是人员的变动及相关项目的增加。

二、收入决算情况说明

2019年单位总收入2203.04万元：财政拨款收入1748.47万元，比上年增加107.89万元；其中：一般公共预算财政拨款收入1735.87万元，比上年度增加177.67万元；政府性基金拨款12.6万元，比上年减少69.78万元；年初结转和结余271.94万元；其他上级拨付及追加182.63万元。

三、支出决算情况说明

2019年单位总支出2203.04万元，主要支出包括：

1、一般公共预算财政拨款支出1735.87万元，占总支出的78.8%；系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设施购置、法治宣传、法律援助、安置帮教、社区矫正、人民调解,社区戒毒及特殊人群涉毒人员收治中心的各项支出。

2、单位本年度政府性基金预算财政拨款支出12.6万元，占总支出的0.57%；主要用于收治中心的沥青路面建设。

3、其他支出454.57万元，占总支出的20.63%；主要用于弥补保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，以及特殊人群涉毒人员收治中心的各项支出资金缺口。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位2019年度财政拨款收入为1748.47万元，比上年增加107.89万元，增长6.58%；财政拨款支出1748.47万元，比上年增加107.89万元，增长6.58%；收支总体增加主要人员增加及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出1748.47万元，占本年支出的79.37%，比上年决算增加107.89万元，主要原因为财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出1748.47万元，主要包括：一般公共预算拨款支出1735.87万元（其中基本支出1727.87万元，项目支出8万元），占比99.28%；政府性基金预算财政拨款支出12.6万元，占比0.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为1328.63万元，支出决算数为1748.47万元，比年初预算增加419.84万元，增长31.6%，其中：

1、一般公共预算财政拨款支出共计1735.87万元，年初预算为1328.63万元，支出增加407.24万元，增长30.65%，主要为司法局深化改革工作及增加项目调整了预算。

2、政府性基金预算财政拨款支出12.6万元，比年初预算增加12.6万元，增长100%，主要是追加预算用于收治中心路面建设改造。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1727.87万元，主要包括：人员经费880.62万元，占比50.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等；日常公用经费847.25万元，占比49.03%，主要包括办公费、印刷费、手续费、咨询费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费支出16.27万元，比预算减少12.23万元，比上年决算减少0.47万元，主要支出包括：

1、公务用车购置费及运行维护费13.98万元，比预算减少1.02万元，比上年决算减少0.4万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

2、公务接待费2.29万元，比预算减少11.21万元，比上年决算减少0.07万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出16.27万元，主要支出情况如下：

1、公务用车购置费及运行维护费13.98万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费13.98万元，主要是小车燃料、保险、维修维护等支出。截止2019年12月31日，我局执法执勤用车保有量3辆。

2、公务接待费2.29万元，接待批次27次，接待290人次，主要是省厅及其他县市来我局调研或交流工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金拨款收入12.6万元，政府性拨款支出12.6万元，主要用于收治中心沥青路面建设。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）以“普”为主，公民法治素质提升

通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践，深入宣传宪法，广泛传播法律知识，进一步坚定法治建设的中国特色社会主义方向，提高全民法律意识和法律素质，提高全社会法治化管理水平，促进社会主义法治文化建设，推动形成自觉学法守法用法的社会环境。通过全面推进法治湘阴建设，进一步提高各级党委依法决策能力和水平；促进各级政府依法行政；执法司法机关公正执法司法；公民法律素质和社会法治化。

（二）以“管”为主，预防减少重新犯罪

全面落实社区矫正工作任务，切实提高社区矫正质量，做好服刑人员审前调查及日常监管工作，最大限度预防和减少社区服刑人员漏管、脱管和再犯罪，为促进社会和谐稳定、建设美丽幸福湘阴做出新贡献。全年对日常监管的服刑人员达到360人，对于服刑人员的审前调查评估达到313例左右，工作人员的培训达到240人次，对于服刑人员的采信率达到90%。

（三）以“调”为主，维护社会稳定

全县各基层司法所组织各级调解组织开展矛盾纠纷排查9次，全年共调处各类矛盾纠纷3000余起，调解成功率98%。通过大量的矛盾纠纷化解，有效的维护了社会的公平正义，促进了我县社会大局稳定，为湘阴的经济社会发展和社会和谐做出了积极的贡献。

（四）以“援”为主，维护群众合法权益

本年度办理各类法律援助案件358件，其中：民事案件141件，（其中妇女申请的有30起，农民工申请的49起，残疾人14件，未成年人1件、老年人17件，农民30件）；刑事案件217件，（其中法律规定指定类207件，申请类为10件）。通过大量的接待咨询、网上解答和法律援助案件的成功办理,有效地维护了当事人的合法权益，促进了司法公正，为湘阴的政治稳定及社会和谐做出了积极的贡献。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出847.25万元，比年初预算增加644.85万元，增长318.6%，主要是因为核算口径不一，决算中机关运行经费支出中除机关运行经费外还包含青少年普法读本、普法依法专项工作经费等基本项目支出；比2018年增加102.99万元，增长13.84%。主要原因是：人员的增加及相关项目的变化。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费11.32万元，用于召开机关会议，每次会议人数平均100人，内容为全县司法行政工作推进会议、扫黑除恶专项工作会议、机关党支部工作会议等会议；开支培训费13.21万元，用于开展对基层司法人员及法律服务人员的培训，每次培训时间3-5天，培训总人数约为1400人次，内容为基层人民调解员培训、普法宣传工作培训、人民监督员及法律工作者培训等。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额566万元，其中：政府采购货物支出361.5万元、政府采购工程支出88.5万元、政府采购服务支出116万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车3辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2019湘阴县司法局决算.XLS