目 录
第一部分 单位概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收入支出决算总表
2、部门收入决算表
3、部门出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第一部分 单位概况
1、部门基本情况
湘阴县行政审批服务局是县政府职能部门，为正科级单位，承担县政府的政务公开、行政审批制度改革、优化经济发展环境、电子政务管理和”12345”县长热线等职责。
主要职责是：(一)贯彻执行国家和省市有关政务公开、政务服务工作的方针、政策、法规、文件，编制全县政务公开、政务服务工作的发展规划和年度计划，拟订全县政务公开和政务服务方面的规范性文件并组织实施;推进、指导、协调、监督全县政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。
(二)指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。(三)研究拟订全县电子政务工作发展战略、总体规划。统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作;组织、协调全县电子政务网络安全防范体系建设;统筹规划、监督考核全县政府系统网站建设;负责全县信息化技术在政务公开和政务服务上的业务应用，推进网上行政审批、办证、收费和电子监察工作;统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。(四)牵头负责全县“放管服”改革工作。推进保护投资权益、促进市场公平竞争、维护市场政策秩序的政务、法制、商务、信用等环境建设;负责优化经济发展环境工作，促进行政效率和服务质量提升;协调、推进全县行政效能工作;负责承担规模企业和重点建设项目行政审批服务事项全程帮代办服务。(五)牵头负责全县大数据平台开发、建设和大数据平台维护管理及使用工作。(六)负责行政审批服务人员的规范化管理及县本级政务服务大厅、乡镇便民服务中心、村(社区)便民服务点的标准化建设指导和监督。(七)负责“12345”公众服务热线知识库更新、热线平台维护、业务人员培训，热线工单受理并进行分类、交办、督办、回访和归档立卷;组织开展热线工单办理情况调研;负责“12345”公众服务热线工作、信息报送、考核问责和分析总结。
(八)负责全县建设工程项目“一票制”收费工作。(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
2、机构设置
机构设置：县行政审批服务局本级,内设办公室、行政审批制度改革股、财务管理股、政务公开和业务指导股。下设3个二级机构：湘阴县政务服务中心、湘阴县“12345”政府公众热线服务中心、湘阴县大数据服务中心。全部纳入2019年部门决算编制范围 。
机构人员：县行政审批服务局本级核定全额事业编制10名,在职人员16 人；湘阴县“12345”政府公众热线服务中心核定全额事业编制3名，在职人员4人；湘阴县大数据服务中心核定全额事业编制7名，在职人员1人。
第二部分 2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 1015.47 万元。与2018年相比，减少 291.03万元，减少 22.27 %，主要是因为2018单位大楼整体搬迁，部分工程款已在2018年预付。
2、收入决算情况说明
本年收入合计 1015.47 万元，其中：财政拨款收入 1015.47 万元，占 100 %。
3、支出决算情况说明
本年支出合计 1015.47 万元，其中：基本支出 183.36万元，占18.06%；资本性支出832.11 万元，占 81.94 %。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 1015.47 万元，与2018年相比，减少 291.03 万元,（减少）22.27 %，主要是因为2018单位搬迁，部分工程款已在2018年预付。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 1015.47 万元，占本年支出合计的 100 %，与2018年相比，财政拨款支出减少 291.03 万元，减少 22.27 %，主要是因为2018单位搬迁，部分工程款已在2018年预付。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1015.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出183.36万元，占18.06%；资本性支出832.11 万元，占 81.94 %。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 183.36 万元，年终追加预算金额832.11万元，年末支出决算数为1015.47 万元，完成年初预算数的100%，其中：
①一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（项）支出决算183.36万元，年初预算安排183.36 万元，完成预算100%。
②资本性支出832万元，年初预算数为0，支出决算数为832万元，完成年初预算数的832%。 主要原因是因服务大厅搬迁装修、窗口人员增加、聘用劳务人员、新建食堂及食堂运行等原因追加预算832.11万元，
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 183.36万元，其中：人员经费 113.28万元，占基本支出的61.78%,主要包括基本工资51.28万元、津贴补贴34.08万元、五险一金27.92万元；公用经费及专项经费 70.08 万元，占基本支出的 38.22 %，主要包括办公费10.08万元，专项商品和服务支出60万元。
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为6.4 万元，完成预算的 91.42 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有安排因公出国境费用，主要原因是减少（增长） 0%,减少（增长）的主要原因是没有安排因公出国境费用。
公务接待费支出预算 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照公务接待标准，减少非生产性开支，与上年相比减少1.6万元，减少80%,减少（增长）的主要原因是减少的主要原因是严格按照公务接待标准，减少非生产性开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有安排因公出国境费用，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0%,减少（增长）的主要原因是2019年度没有安排因公出国境费用。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
①2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6.4 万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占 0 %。其中：
②公务接待费支出决算为 6.4 万元，全年共接待来访团组 127 个、来宾 741 人次，主要是机构改革，跑改工作及优化营商环境工作发生的接待支出。
③公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
8、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
9、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度本单位无重点项目支出。
绩效开展情况：2019年行政审批服务局整体支出绩效目标1015.47万元，其中：基本支出759.64万元，资本性支出255.83万元，（2019年本部门项目支出绩效目标60万元）， 2019年度财政项目支出绩效情况如下：窗口办公设备及维修26万元，提供对外群众免费打印费 8万元，大厅电费26万元，绩效目标：大厅窗口按照放管服的要求，需向群众提供免费打印等服务，大厅工作人员电脑维修及办公经费等。
（1）绩效评价
通过一年来的工作，切实为民办事，服务大厅共接待办事、咨询群众73446人次，受理各类行政审批及公共服务事项64204件，办结60352件，办结率为94%，群众满意率98%，累计收缴税费7.3亿元，房地产报建面积80多万平米，涉及63个项目，按“一票制”共收取报建规费5000多万元。
2019年度行政审批服务局搬迁，政务服务大厅改造，办公场地翻新及购置办公设备，新增公改及税改窗口23个，业务人员增加168人，办公经费及员工伙食费用增加。
年底考核确保了局机关食堂及中心大厅工作正常运转，群众满意度高，实际支出305.27万元。
10、其他重要事项情况说明
（1）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 729.23 万元，比年初预算增加659.15万元，增加原因为最多跑一次改革需要，服务窗口增加、人员增加。
（2）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费 1.5 万元，用于召开跑改工作会议，人数 120 人，内容为一件事一次办、最多跑一次改革会议，优化营商环境会议。开支培训费 2.52 万元，用于开展优化营商环境培训，人数 160 人，内容为优化营商环境专题培训会议、一件事一次办培训会议。
（3）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 56.26 万元，其中：政府采购货物支出 23.964 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 12.32 万元。授予中小企业合同金额 20万元，占政府采购支出总额的35.54 %，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 35.54 %。
（4）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
