目 录
第一部分 湘阴县市场监督管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的方针、政策和法律法规规章，起草市场监督管理有关规范性文件草案，组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。负责市场主体统一登记注册工作。负责组织指导市场监管综合执法工作。负责反垄断执法调查工作。负责监督管理市场秩序。负责宏观质量管理。负责产品质量安全监督管理。负责特种设备安全监督管理。负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全监督管理。负责统一管理计量工作。负责统一管理标准化工作。负责统一管理检验检测工作。负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。负责保护知识产权。负责知识产权创造运用。负责组织开展有关服务领域消费维权工作。负责药品医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。按规定要求，承担所属事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）湘阴县市场监督管理局是一个由工商局、质量技术监督管理局、药监局三局合一的人民政府工作部门。市监局机关内设办公室、政工人事股、政策法规股、行政审批办公室、企业监管股等25个股室；下辖食品药品产（商）品质量检验所、计量检定测试所及综合执法大队3个二级机构。2019年底编制部门核实人员编制240人，其中行政编制170人，事业编制124人。实有在职人数294人，离休1人，退休117人。
（二）决算单位构成。
本级及下辖食品药品产（商）品质量检验所、计量检定测试所及综合执法大队3个二级机构全部纳入2019年决算编制范围。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件（2019年部门决算表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、2019年收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计43727402.83元，与2018年相比，增加9490118.25元，增长21.7%,主要原因是因为财政拨款增加。
2、收入决算情况说明
2019年收入总计43727402.83元，其中：财政拨款收入43727402.83元，占100%。
3、支出决算情况说明
本年支出决算合计43727402.83元，其中：基本支出41461702.83元，占64%；项目支出2265700元，占36%。年末无结余。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年公共预算财政拨款收入43727402.83元，与2018年相比增加9490118.25元，增长21.7%，原因是财政拨款增加。 2019年公共预算财政拨款支出决算43727402.83元，与2018年相比增加9490118.25元，增长21.7%，原因是职能划转人员增加，市场监管经费开支增加。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出43727402.83元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加9490118.25元，增长21.7%，原因是职能划转人员增加，市场监管经费开支增加。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出43727402.83元，主要用于以下方面：一般公共服务40474476.9元，占92.56%；农林水支出97000元，占0.22%;资源勘探信息等支出8700元，占0.02%;其他支出3147225.93元，占7.2%。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为29653400元，支出决算数为43727402.83元，完成年初预算的147.46%，其中：
①、一般公共服务。
年初预算为29653400元，支出决算为40474476.9元，完成年初预算的136.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加拨款。
②、农林水支出。
年初预算为0元，支出决算为97000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加拨款。
③、资源勘探信息等支出。
年初预算为0元，支出决算为8700元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加拨款。
④、其他支出。
年初预算为0元，支出决算为3147225.93元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加拨款。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(1)、2019年度财政拨款基本支出41461702.83元，其中：人员经费30882833.85元，占基本支出的74.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费9286942.98元，占基本支出的22.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等；对个人和家庭的补助1291926元，占基本支出的3.11%，主要包括抚恤金、生活补助等。
(2)、2019年度财政拨款项目支出2265700元，系依法维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，食品安全监督管理，特种设备安全监督管理实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理等专项经费。
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为170000元，支出决算为87972.53元，完成预算的51.75%，其中:
①、公务接待费支出预算124800元，支出决算52272.53元，完成预算的41.88%,比上年增加14377.54元，增加的原因是职能机构划转，省市检查部门及次数增加；
②、因公出国（境）费预算支出和决算支出为0万元；
③、公务用车购置费及运行维护费支出预算55000元，支出决算35700元，完成预算的64.9%，比上年减少了964300元，减少的原因是县财政增加了单独执法用车运行维护专项经费800000元。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算共87972.53元，公务接待费支出决算52272.53元，占59.41%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算35700元，占40.59%。其中：
①、因公出国（境）费支出决算为0万元。
②、公务接待费支出决算为52272.534元，全年共接待来访团组 69个、来宾375人次，主要是省、市及其他县的领导、同事来单位检查和学习交流工作的接待支出。
③、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35700元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费35700元，主要是用于单位公务车辆正常运行使用的保险和油料及维修费，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的车辆共有16辆，其中一般公务用车2辆，执法用车11辆，其他用车3辆。
8、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
9、关于2019年度预算绩效情况的说明
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。2019年度财政项目支出绩效情况如下：财政预算项目拨款475.4万（食品安全质量监督工作经费383.4万元，执法用车运行费80万元，新成立产（商）品质量检验所检验检测经费10万元，盐业体制改革监管经费2万元），在规定时效内全部完成，有力地保护了食品质量安全及人民舌尖上安全，维护了社会治安稳定，人民满意率达96%。
10、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费6610277.05元，比2018年增加了3324862.25元，增加了50.2%，原因是因为职能机构划转，人员开支增加及监督执法成本增加。
（2）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费4060元，用于召开全局先进单位及优秀个人表彰大会、全局全年工作动员工作会议共计二次，总人数550人次，内容为总结上年度全县食品工作安全监管动员、表彰奖励先进、工作交流等；
2019年度本单位开支培训费94745元，用于基层所在各个辖区内进行农村厨师培训、食品经营许可证申请办理等共计28次培训，总人数1150人次，内容为对全县农村厨师进行系统的食品安全专业知识培训，对企业个体会如何申报食品经营许可证进行培训等。
（3）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位车改完成后共有车辆16辆，其中一般公务用车2辆，执法用车11辆，其他用车3辆；未购买公务用车；单位没有价值50万元以上通用设备；单位没有价值100万元以上专用设备。
2019年部门未购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（4）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额2148900元，其中：政府采购货物支出1585230元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出563670元，授予中小企业合同金额2148900元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2148900元，占政府采购支出总额的100 %。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
2019年度整体绩效自评报告
2019年，我局着力以绩效目标实现为导向，以支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进资金预算绩效管理工作。现将自评总结报告如下：
一、部门概况
湘阴县市场监督管理局系财政全额预算拨款单位。2019年底编制部门核实人员编制240人，其中行政编制170人，事业编制124人。实有在职人数294人，离休1人，退休117人。本级内设25个职能股（室）、下辖食品药品产（商）品质量检验所、计量检定测试所及综合执法大队3个二级机构,10个派出机构（市场监督管理所）。车改后车辆为15台，2台公务车，其余全部为执法执勤车。
二、部门整体支出绩效自评实施情况
部署开展绩效评价工作，年初设立切实实际的绩效目标；成立绩效评价领导小组，人员分工明确；明确绩效评价方法的标准，注重评价指标的细化和可操作性；完善评价工作流程和工作规范。配合省、市工商局做好绩效自评工作，严格按规定时限开展绩效自评，并及时上报绩效目标完成情况表。
三、部门整体支出管理及使用情况
2019年度我局依据《预算法》，湘阴办发【2018】38号《关于进一步压缩公用经费支出严格厉行节约的通知》《党政机关厉行节约反对浪费条例》的等相关法律法规内容，结合本局的实际情况，严格预算支出管理，规范内部制度管理。制定了相关内部财务管理制度、公务接待制度、差旅费管理制度、会议及培训管理制度、车辆使用管理等制度。
（一）2019年收入情况：全年收入4372.74万元。
（二）2019年支出情况：全年支出4372.74万元，其中基本支出3271.44万元，（工资福利支出3088.28万元，商品和服务支出183.16万元），项目支出1101.3万元（商品和服务支出970.98万元，其他资本性支出130.32万元）。另外，在厉行节约方面本着严格执行中央、省、市相关接待、差旅费、会议费、培训费、因公出国(境)经费等管理制度规定，做到“三公经费”在上年基础上压缩至少30%，其中会议费、培训费零增长。2019年度“三公经费”预算安排17.98万元，实际完成支出9.29万元，其中公务接待3.79万元，公务车运行费用5.5万元。比预算节约8.69万元，“三公经费”支出大大降低。
四、部门整体支出绩效情况分析
2019年我局绩效目标完成情况如下：1、查办各类违法违章案件540起，完成罚没收入征收计划总计637.34万元；创建了无传销社区4个，无一例行政诉讼和复议，为全县创造良好的经济发展和生活消费环境起了助推作用；2、同时我局为推动地方经济又好又快发展，注重培育马德里国际商标4个，注册地理标志商标2件，获评省“重合同守信用”企业49家，加大了对知识产权的保护力度，严厉查处了商标侵权行为；3、流通领域商品抽检批次达到1519次，不合格商品处置率达到100%，市场主体增长率达到4%；受理消费者申诉举报咨询1118件，调解成功率100%，为消费者挽回经济损失600余万元。办理企业年报2832户，年报率91.95%；个体工商户年报28626户，年报率99.7%；农民专业合作社年报1118户，年报率98.4%。较好的完成了年初绩效设定目标。
五、存在的问题
1、内部控制制度有待进一步完善，厉行节约意识有待进一步加强。
2、体制调整及“三局合一”后造成体制上下不畅，目前县局一个部门对应省市两到三个部门，工作重大，任务繁重，基层中心工作多、监管执法机制融合、队伍机构管理重组等影响专项工作的开展。
3、体制调整后专项经费保障力度有所下降。地方财政未将专项工作经费列入预算，所有专项经费全部来自于省市局拨款及非税收入成本。
六、工作建议
1、落实市县工商和市场监管部门下放后经费保障水平不降低规定，建立经费保障长效机制。市县各级政府要站在促进市县市场监管部门进一步依法履职，促进事业发展的角度，保障县级市场监管部门基本支出和必需的履职支出，确保经费保障水平不降低。
2、在经费的使用方向上，要出台一些激励性政策，调动执法办案人员查办案件的积极性。拓宽执法领域，加强市场监管，应继续加强对网络市场的监管。
3、严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金，进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”开支。
4预算财务分析常态化，定期做好预算支出的财务分析和评价。
