第三部分 湘阴县扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 603.1 万元。与2018年相比，增加374.3万元，增长163.59 %，主要是因为主要一是因为根据上级文件完成金融产业扶贫的各项帮扶政策措施工作；二是为巩固脱贫成果，防止收入不高或者刚刚脱贫的临贫易贫群众返贫的各项工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 603.1万元，其中：财政拨款收入 603.1  万元，占 100  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 603.1 万元，其中：基本支出 286.1  万元，占 47.44 %；项目支出 317  万元，占 52.56  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 603.1  万元，与2018年相比，增加 374.3  万元,增长 163.59  %，主要是因为主要一是因为根据上级文件完成金融产业扶贫的各项帮扶政策措施工作；二是为巩固脱贫成果，防止收入不高或者刚刚脱贫的临贫易贫群众返贫的各项工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 488.1  万元，占本年支出合计的 80.93%，与2018年相比，财政拨款支出增加 259.32 万元，增长 113.34 %，主要是因为主要一是因为根据上级文件完成金融产业扶贫的各项帮扶政策措施工作；二是为巩固脱贫成果，防止收入不高或者刚刚脱贫的临贫易贫群众返贫的各项工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 488.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.1  万元，占2%；农林水支出458.2万元，占比93.8%；其他支出20.8万元，占比4.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 241.5  万元，支出决算数为 488.1万元，完成年初预算的 202.11  %，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为 0  万元，支出决算为  9.1 万元，完成年初预算的 0  %，决算数大于年初预算数的主要是因为主要一是因为根据上级文件完成金融产业扶贫的各项帮扶政策措施工作；二是为巩固脱贫成果，防止收入不高或者刚刚脱贫的临贫易贫群众返贫的各项工作。

2、农林水支出。

年初预算为 241.5  万元，支出决算为 458.2 万元，完成年初预算的 200.91 %，决算数大于年初预算数的主要是因为主要一是因为根据上级文件完成金融产业扶贫的各项帮扶政策措施工作；二是为巩固脱贫成果，防止收入不高或者刚刚脱贫的临贫易贫群众返贫的各项工作。

3、其他支出。

年初预算为 0  万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 0 %，决算数大于年初预算数的主要是因为主要一是因为根据上级文件完成金融产业扶贫的各项帮扶政策措施工作；二是为巩固脱贫成果，防止收入不高或者刚刚脱贫的临贫易贫群众返贫的各项工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 286.1  万元，其中：人员经费 172.93  万元，占基本支出的 60.44 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 113.17万元，占基本支出的 39.56 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5万元，支出决算为1   万元，完成预算的 66.67  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0 %。

公务接待费支出预算 1.5 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 66.67 %，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少 0.0038 万元，减少 0.37 %,减少的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1  万元，占 100  %,因公出国（境）费支出决算   0万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1 万元，全年共接待来访团组16批80人次，主要是项目调研座谈、市脱贫攻坚调研等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 115 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 115  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 115 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

今年来，我县始终把脱贫攻坚工作作为重大政治任务和第一民生工程，严格按照上级决策部署，坚持目标导向、精准导向、问题导向，聚焦解决“两不愁三保障”突出问题，以十大扶贫行动为抓手，全力推动脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实，实现了1401户3951名贫困人口脱贫，贫困发生率降到0.42%。

1.突出整体联动抓责任落实。一是党政高度重视。虽然我县是面上县，但坚持对标对表国扶县，将脱贫攻坚作为三大攻坚战的首战任务列入议事日程。今年来先后28次召开县委常委会、县政府常务会、领导小组会等各类会议，研究部署推进脱贫攻坚工作，制定下发了《2019年度脱贫攻坚工作方案》，将年度脱贫任务分解到乡镇（街道）、到村、到户、到人，并层层签订责任书、立下军令状，构建了党政主导、干部主帮、乡镇主推、农户主体的扶贫责任体系。二是队伍配强配优。精挑细选业务骨干和工作能手，派出驻村帮扶工作队166支498人，选派7636名帮扶干部结对帮扶，帮扶工作实现全覆盖。同时，建立健全走访联系、帮办实事、档案管理、工作考勤、督促检查等制度，切实加强驻村帮扶干部队伍管理，坚决杜绝帮扶干部“两头跑、两不见、两不管”现象的发生，做到真帮实帮、真扶实扶。三是资金用足用好。除争取上级投入专项扶贫资金2199万元外（其中：中央和省产业扶贫投入1432.62万元，占区域内财政专项扶贫资金的65.9%），县级投入1679万元，其中县财政配套扶贫专项资金1200万元，并统筹整合各类涉农资金向贫困村倾斜，重点扶持贫困村产业发展和基础设施建设，全力为脱贫攻坚工作的顺利推进提供资金保障。

2.突出兜底兜牢抓政策到位。一是保障住房安全。坚持建档立卡贫困户存量危房应改尽改，严格把好危房改造对象认定关、质量验收关、资金发放关，紧盯开工率、竣工率、入住率，加快推进危房改造建设，确保完成一批、验收一批、拨付一批，1610户危房改造任务基本完成。坚持把易地扶贫搬迁工作重心从“搬得出”向“稳得住、能脱贫”转变，扎实推进易地搬迁后扶服务，完成易地搬迁438户1732人，完工率、搬迁率均达100%，旧房拆除及宅基地复垦项目已全部完成。二是保障义务教育。深入开展辍学学生“三帮一”劝返复学行动，全县无义务教育阶段失学辍学现象。严格落实上级各项资助政策，各类建档立卡学生资助实现全覆盖，资助四类家庭经济困难学生27861人次2229.51万元，落实春季“雨露计划”975人146.25万元，选派98人参加创业致富带头人培训。三是保障基本医疗。以解决因病致贫、因病返贫为目标，全面推进慢病签约服务一批、大病集中救治一批、重病兜底保障一批，全面落实“三提高、两补贴、一减免、一兜底”政策，全面实施“先诊疗后付费”和“一站式”结算，贫困人口慢性病签约服务率、大病定点医院救治率分别达到100%、92.68%，贫困人口住院23643人次，总费用10797.77万元，报销9524.96万元，报销比例达88.21%，县域就诊率达93.78%。扎实推进乡镇（街道）卫生院和村（社区）卫生室标准化建设，配备乡镇卫生院全科医生84名，高标准建成177家村卫生室投入使用，基层卫生服务体系日趋完善，群众看病就医环境持续改善，医疗卫生服务能力稳步提升，“看病难”“看病贵”问题得到有效化解。四是实施精准兜底。按照“符合条件、互相纳入”要求，将3330户8457名农村低保对象、871名农村特困人员纳入建档立卡贫困人口社会救助兜底保障对象，动态清退低保户1511户4154人、新增低保户962户2559人，核实取消城乡低保家庭69户，农村低保标准提高至320元/月，救助水平提高至人均202元/月，切实做到“应兜尽兜、应退尽退、动态管理”。发放残疾人两项补贴1183.81万元、贫困残疾人学生及贫困残疾人家庭子女补助资金33.72万元，为4816名重度残疾人代缴居民养老保险、8307名重度残疾人全额代缴医疗保险、6904名轻度残疾人代缴50%的医疗保险。五是完善基础设施。按照贫困村与大面村同步小康的标准，围绕农民生产生活需要和美丽乡村建设推进贫困村基础设施建设，今年启动鹤龙湖镇中心水厂、岭北镇东港水厂水质提升改造，为5682户18546名农村建档立卡贫困户接通了自来水，定期对饮用井水和山泉水进行检测，农村集中供水率、自来水普及率、供水保障率和水质达标率进一步提高。建设自然村通水泥（沥青）路191.7公里、生命安全防护工程286.3公里，农村公路路网不断完善。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 113.17  万元，比年初预算数增加 0.87 万元，增长 10.62  %。主要原因是：人员增加导致公用经费的增加

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费 8 万元，用于召开省扶贫工作电视电话、乡镇专抓专干月报会，人数 453 人，内容为指导业务工作，脱贫攻坚乡镇实地培训辅导；开支培训费 9 万元，用于开展乡镇专抓专干及其行业部门业务知识培训，人数 394  人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 21.4  万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 1.4  万元。授予中小企业合同金额 21.4  万元，占政府采购支出总额的 100   %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年扶贫办决算套表.xls