目录

第一部分　湘阴县卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　湘阴县卫生健康局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘阴县卫生健康局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部份附件

第一部分  湘阴县卫生健康局部门概况

一、部门职责:

湘阴县卫生健康局是一个主管全县医疗卫生工作的人民政府工作部门。卫健局机关内设办公室、爱国卫生运动委员会办公室、政工人事股、政策法规与监督股等32个股室。下辖县卫生计生综合监督执法局、县疾病预防控制中心、县第一人民医院、县中医院、妇幼保健计划生育服务中心、8个中心卫生院、19个乡镇卫生院等32个二级机构全部纳入2019年预算编制范围。主要职能：1、深入贯彻党的十九大报告精神，严格执行国家、省、市关于卫生、计划生育工作的方针政策和法律法规，研究提出统筹全县卫生计生事业战略目标、发展规划，协调全县卫生计生资源配置；组织实施国家、省卫生计生技术规范和标准；负责协调推进全县医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理及协助乡镇政府管理精神病患者监管治疗工作。2、组织指导全县卫生计生机构编制标准和卫生计生专业技术人员职称晋升报考资格审核。指导卫生计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。统一规范医疗人才资源市场，促进资源合理流动，有效配置。3、负责贯彻落实中央及县政府有统筹建立的相关的新农合和城乡居民医疗保险的社会保障体系。统筹实施劳动、人事争议调解仲载制度，落实劳动相关政策，协调劳动者维权工作。对定点医疗机构进行定期指导和监督管理等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

卫健局机关内设办公室、爱国卫生运动委员会办公室、政工人事股、政策法规与监督股等32个股室。下辖县卫生计生综合监督执法局、县疾病预防控制中心、县第一人民医院、县中医院、妇幼保健院、8个中心卫生院、19个乡镇卫生院等32个二级机构全部纳入2019年决算编制范围。2019年底人员情况：整个卫生系统现有编制数1719人,其中：行政编制21人,全额事业编制1153人,差额事业编制566人。现有在职职工3035人,其中：行政人员19人、事业人员1694人(全额事业人员1143人、差额事业人员551人)，已申报社会劳动保障局备案另聘专业人员388人;离退休人员934人(全额退休人员311人,差额退休人员623人)。

（二）决算单位构成

卫健局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：卫健局单位本级以及下辖县卫生计生综合监督执法局、县疾病预防控制中心、县中医院、妇幼保健院、8个中心卫生院、19个乡镇卫生院等32个二级机构全部纳入2019年决算编制范围。    

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县卫生健康局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　湘阴县卫生健康局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县卫生健康局                                         万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　湘阴县卫生健康局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县卫生健康局　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湘阴县卫生健康局　　　　      　　　　　                            　万元      公开06表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘阴县卫生健康局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘阴县卫生健康局　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  湘阴县卫生健康局2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度决算总收入19248.43万元，决算总支出19248.43元，其中：基本支出17772.54万元（人员经费减少7556.79万元，日常公用经费10215.75万元），与2018年相比，减少1128.95元，减少6%。主要原因是：响应国家节约开支的号召，缩减机关运行经费，压缩项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算合计19248.43万元，收入全部来源于公共财政拨款，占100%；其中一般公共财政预算19248.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出决算合计19248.43万元, 比2018年减少1128.95万元。其中:基本支出17772.54万元占92%(人员经费7556.79万元，日常公用经费10215.75万元)。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计19248.43万元，与2018年相比减少1128.95万元，减少6%。牢固树立过紧日子、苦日子的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，进一步降低行政运行成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出共计19248.43万元，占本年支出比重100%；同比2018年减少1128.95万元，减少6%，主要原因为财政拨款合理缩减了拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政预算拨款支出共计19248.43万元，其中一般公共服务支出115.22万元，占比4.8%；卫生健康支出18950.6万元，占比87.4%；其他支出182.7万元，占比7.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年决算支出为一般公共预算财政拨款支出共计万元。占年初预算的100%。

2019年财政拨款支出年初预算为19248.43万元，支出决算为19248.43万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务

年初预算为19248.43万元，支出决算为19248.43万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出为17772.54万元，其中人员经费7556.79万元，占比43%，主要包括基本工资、绩效、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保等；公用经费10215.75万元占比57%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为30.97万元，支出决算为11.75万元，完成预算的38%，其中：

因公出国（境)费支出预算为0万元。

公务接待费支出预算30.97万元，支出决算为11.75万元，完成预算38%，与预算相比减少19.22万元，减少62%。

公务用车购置费及维护费支出预算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.75万元，占100%，因公出国费支出决算0元，公务用车配置及运行维护费支出决算0元。 公务接待费支出决算为11.75万元，共接待40批次，177人，比2019年预算数减少19.22万元，减少62%；减少原因主要为响应中央压招待费的号召节约机关开支。

公务用车购置费及维护费支出预算为1万元。为执法局执法执勤专用车辆1辆，财政拨款公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）基本支出

2019年财政拨款预算支出按用途划，基本支出17772.54

万元，其中工资和福利支出7756.79万元，公用支出10215.75万元。基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。

2019年基本支出与预算基本一致。

（二）专项支出

1、专项支出拨款1475.89万元，下达资金到位率为100%。

2、专项组织情况分析

我单位专项工作均已完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作计划、实施方案、日常有监督的管理机制。

3、专项管理情况分析

我单位制定了项目绩效管理办法和财务管理制度，保障

了项目管理工作的有章可循和有序开展。项目资金未发现截留、挪用等违规问题。我单位2019年专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，相关指标匀已完成。

（1）项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

（2）资金落实：资金落实到位情况良好

（3）业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

（4）财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

（5）项目产出：项目完成率100%、完成及时率100%。

（6）项目效益：项目实施对社会效益、社会公众的满意度及可持续影响力等较好。

4、单位整体支出绩效情况

整体支出19248.43万元,其中:基本支出17772.54万元(工资福利支出7756.79万元,一般商品和服务支出10215.75万元，其中项目支出1475.89万元。）用于卫生健康事业全面推进，具体是： 1、全面推进“健康湘阴”建设；2、积极推动综合医改不断取得实效；3、提升基层医疗机构服务能力；4、做实公卫服务和疾病预防控制工作；5、坚决打赢健康脱贫攻坚战；6、促进人口均衡发展和健康老龄化等。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费决算1612.35万元，比2018年增加164.86万元，原因是增加机构职能和人员。

（二）一般性支出情况

本部门开支印刷费87.3万，主要用于公共卫生服务相关手册印刷；开支培训费34.1万，用于乡村医生培训；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1817.6万元，其中政府采购货物支出665万元，工程类采购785万元，服务类采购367.5万元，授与中小企业合同金额119.3万，占政府采购支出总额的7%。

（四）国有资产占有使用情况

2019年底我局本级公务用车1辆，为执法局执法执勤车辆1辆，财政拨款公务用车为1辆。单位价值50万以上通用设备1台：电梯70万元整，单位无价值100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。