目 录
第一部分 湘阴县纪委监委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县纪委监委2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县纪委监委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2019年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第四部分 名称解释
第一部分 湘阴县纪委监委单位概况
一、部门职责
中共湘阴县纪律检查委员会和湘阴县监察委员会合署办公，实行两块牌子、一套班子的工作机制。主要职责：依照党的章程、其他党内法规和法律履行相关职责；负责全县党的纪律检查和全县监察工作；组织协调、综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作等相关工作，并在县委领导下组织开展巡察工作；完成交办的其他事项。
二、机构设置
根据编委核定，我委内设科室13个，所属事业单位1个。
内设科室分别是办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、二、三、四、五、六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。所属事业单位是廉政教育中心。
纳入2019年度部门决算编制范围的包括湘阴县纪委监委本级、下属事业单位廉政教育中心和中共湘阴县委巡察工作领导小组办公室。
第二部分 湘阴县纪委监委2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门：湘阴县纪委监委 万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2112.94 |
一、一般公共服务支出 |
13 |
2112.94 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
14 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
15 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
16 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
17 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
18 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
433.33 |
七、其他支出 |
19 |
433.33 |
|
本年收入合计 |
8 |
2546.27 |
本年支出合计 |
20 |
2546.27 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
9 |
0.00 |
结余分配 |
21 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末结转和结余 |
22 |
0.00 |
|
11 |
0.00 |
23 |
0.00 |
||
|
总计 |
12 |
2546.27 |
总计 |
24 |
2546.27 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
公开02表
部门：湘阴县纪委监委 万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
2546.27 |
2112.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
433.33 |
||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
303.5 |
303.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
1031.51 |
1031.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
53 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
724.93 |
724.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
433.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
433.33 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开03表
部门：湘阴县纪委监委 万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2546.27 |
1436.77 |
1109.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
303.5 |
303.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
1031.51 |
1031.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
53 |
0.00 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
724.93 |
101.76 |
623.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
433.33 |
0.00 |
433.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：湘阴县纪委监委 万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2112.94 |
一、一般公共服务支出 |
13 |
2112.94 |
2112.94 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、其他支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
8 |
2112.94 |
本年支出合计 |
20 |
2112.94 |
2112.94 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
9 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
10 |
0.00 |
22 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
23 |
||||
|
总计 |
12 |
2112.94 |
总计 |
24 |
2112.94 |
2112.94 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湘阴县纪委监委 万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
2112.94 |
1436.77 |
676.17 |
||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
303.5 |
303.5 |
0.00 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
1031.51 |
1031.51 |
0.00 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
53 |
0.00 |
53 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
724.93 |
101.76 |
623.17 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：湘阴县纪委监委 万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1069.86 |
302 |
商品和服务支出 |
660.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
408.49 |
30201 |
办公费 |
99.49 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
174.05 |
30202 |
印刷费 |
56.94 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
60.00 |
30203 |
咨询费 |
23.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.95 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
167.93 |
30206 |
电费 |
33.44 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.28 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保障缴费 |
63.25 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
40.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.16 |
30211 |
差旅费 |
97.84 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
155.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
25.54 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.30 |
30214 |
租赁费 |
0.6 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
382.17 |
30215 |
会议费 |
5.96 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
39.97 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.01 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
301022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
346.17 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
87.58 |
31202 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.12 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
36.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
126.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：湘阴县纪委监委 万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
22.13 |
0.00 |
20.12 |
0.00 |
20.12 |
2.01 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：湘阴县纪委监委 万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
无 |
||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 湘阴县纪委监委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入决算总计25,462,733.59元，支出决算总计25,462,733.59元。具体情况如下： 2019年财政拨款收入决算21,129,440.59元,其他收入4,333,293.00元；2019年支出决算总计25,462,733.59元，其中基本支出14,367,766.26元，项目支出11,094,967.33元，当年结余0元。
与2018年度相比，收入决算增加5,988,854.03元，同比增加30.75%，主要原因是监察体制改革后，随着人员的增加，人员经费、运行经费、业务经费等也随之增加。
与2018年度相比，支出决算增加3,238,953.03元，同比增加14.57%，主要原因是监察体制改革后，随着人员的增加，人员经费、运行经费、业务经费等也随之增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入决算总计25,462,733.59元，其中：财政拨款收入21,129,440.59元,占2019年度收入决算82.98%；其他收入4,333,293.00元，占2019年度收入决算17.02%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出决算总计25,462,733.59元，其中：基本支出14,367,766.26元，占2019年度支出决算56.43%；项目支出11,094,967.33元，占2019年度支出决算43.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入决算21,129,440.59元，2019年度财政拨款支出决算21,129,440.59元。
与2018年度相比，增加782815.43元，同比增加3.85%，主要原因是监察体制改革后，随着人员的增加，人员经费、运行经费、业务经费等也随之增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出决算21,129,440.59元，占2019年度支出决算82.98%。
与2018年度相比，支出决算增加782815.43元，同比增加3.85%，主要原因是监察体制改革后，随着人员的增加，人员经费、运行经费、业务经费等也随之增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出21,129,440.59元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21,129,440.59元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出决算21,129,440.59元，比年初预算数增加3270240.59元，主要原因是工作需要。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出14,367,766.26元，其中：人员经费10,698,627.02元，占基本支出的74.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费3,669,139.24元，占基本支出的25.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公经费”支出221,327.70元，其中因公出国(境)费为0 元，公务用车购置及运行维护费201,218.70元，公务接待费20,109.00元。
与2018年度相比，“三公经费”支出减少13670.51元,同比减少5.82%，主要原因是厉行节约，有效控制了“三公经费”的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车购置及运行维护费决算数为201,218.70元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费201,218.70元，主要用于公务用车油费及维修费用。截至2019年12月31日，我单位公务车保有量3辆，其中：一般执法执勤用车3辆。公务接待费20,109.00元，全部为国内接待费，其中国内公务接待46批次（个），国内公务接待182人次（个）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘阴县纪委监委2019年度无政府性基金预算收入和支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度我单位共有4个专项资金项目，分别是①乡镇纪检监察组织专项工作经费、乡镇纪检监察干部办案补贴53万元；②纪检工作经费154万元；③一体化建设专项经费175万元；④巡察专项经费100万元。我单位严格按相关要求规范财政资金管理，强化支出责任，保证了专项资金的使用效益。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出3,669,139.24元，与2018年度相比，机关运行经费支出增加7685.96元，同比增加0.21%，通过严格管理，机关运行经费与2018年度基本持平。
（二）政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额为450万元，其中政府采购货物150万元，政府采购服务300万元。授予中小企业的合同金额为117万元,占政府采购支出总额的26%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,我单位共有车辆三辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
