湘阴县人民代表大会常务委员会2019年部门决算公开

目    录

第一部分  人大常委会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 人大常委会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 人大常委会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人大常委会概况

一、部门职责

1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；

2、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；

3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免，在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我单位内设委室9个，全部纳入2019年部门决算编制范围。

人大常委会内设机构包括：办公室、选任联工委、教科文卫委、民侨外委、农业委、社会建设委、环资委、监察和司法委及法制委员会、财经委及预算工委等。

县人大常委会现有编制53人，其中行政编制37人，全额事业编制10人，退休人员42人。

（二）决算单位构成

 人大常委会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：人大常委会本级。

第二部分 人大常委会2019年度决算表

见附表

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门单位：湘阴县人民代表大会常务委员会					万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	950.30	一、一般公共服务支出	15	950.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16
三、上级补助收入	3		三、国防支出	17
四、事业收入	4		四、公共安全支出	18
五、经营收入	5		五、教育支出	19
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	20
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21
	8		……	22
本年收入合计	10	950.30	本年支出合计	24
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26
	13			27
总计	14	950.30	总计	28	950.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
											公开02表
部门单位：湘阴县人民代表大会常务委员会											万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	950.30	950.30
201			一般公共服务支出	950.30	950.30
20101			人大事务	918.21	918.21
2010101			行政运行	693.27	693.27
2010104			人大会议	23.40	23.40
2010106			人大监督	37.80	37.80
2010107			人大代表履职能力提升	43.56	43.56
2010108			代表工作	49.80	49.80
2010199			其他人大事务支出	70.38	70.38
20199			其他一般公共服务支出	32.08	32.08
2019999			其他一般公共服务支出	32.08	32.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门单位：湘阴县人民代表大会常务委员会									万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	950.30	950.30
201			一般公共服务支出	950.30	950.30
20101			人大事务	918.21	918.21
2010101			行政运行	693.27	693.27
2010104			人大会议	23.40	23.40
2010106			人大监督	37.80	37.80
2010107			人大代表履职能力提升	43.56	43.56
2010108			代表工作	49.80	49.80
2010199			其他人大事务支出	70.38	70.38
20199			其他一般公共服务支出	32.08	32.08
2019999			其他一般公共服务支出	32.08	32.08

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门单位：湘阴县人民代表大会常务委员会						万元
收     入			支     出
项    目	行次	收入	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	950.30	一、一般公共服务支出	13	950.30	950.30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14
	3		三、国防支出	15
	4		四、公共安全支出	16
	5		五、教育支出	17
	6		六、科学技术支出	18
	7			19
本年收入合计	8	950.30	本年支出合计	20	950.30	950.30
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	21
一、一般公共预算财政拨款	10			22
二、政府性基金预算财政拨款	11			23
总计	12	950.30	总计	24	950.30	950.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
						公开05表
部门单位：湘阴县人民代表大会常务委员会						万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	950.30	950.30
201			一般公共服务支出	950.30	950.30
20101			人大事务	918.21	918.21
2010101			行政运行	693.27	693.27
2010104			人大会议	23.40	23.40
2010106			人大监督	37.80	37.80
2010107			人大代表履职能力提升	43.56	43.56
2010108			代表工作	49.80	49.80
2010199			其他人大事务支出	70.38	70.38
20199			其他一般公共服务支出	32.08	32.08
2019999			其他一般公共服务支出	32.08	32.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门单位：湘阴县人民代表大会常务委员会         万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	723.56	302	商品和服务支出	192.74	310	其他资本性支出
30101	基本工资	286.59	30201	办公费	46.92	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	125.09	30202	印刷费	6.27	31002	办公设备购置
30103	奖金	30.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	2.38	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	8.78	30205	水费	0.1	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62	30207	邮电费	1.34	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	125.01	30209	物业管理费	6.69	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	34	30211	差旅费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	2.9	31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	8.61	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	24.80	30215	会议费	23.40	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	34.10	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.85	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.66	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	28.43	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	17.60	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.21	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	36.59
人员经费合计		757.56	公用经费合计192.74

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表          部门单位：湘阴县人民代表大会常务委员会                               万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.50					11.50	4.75	2.9				1.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08表

部门单位：湘阴县人民代表大会常务委员会         万元               

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计950.30万元。与2018年相比，增加19.76万元，增长2%，主要是因为人员增加，会议增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计950.30万元，其中：财政拨款收入950.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计950.30万元，其中：基本支出695.86万元，占73.23%；项目支出254.44万元，占26.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计950.30万元，与2018年相比，增加19.76万元,增长2%，主要是因为人员增加，会议增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出950.30万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加19.76万元，增长2%，主要是因为人员增加，会议增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出950.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出950.30万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为867.61万元，支出决算数为950.30万元，完成年初预算的109.53%，其中：

1、一般公共服务（类） （款） （项）。

年初预算为867.61万元，支出决算为950.30万元，完成年初预算的109.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，会议增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出950.30万元，其中：人员经费757.56万元，占基本支出的79.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金；公用经费192.74万元，占基本支出的20.28%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、租赁费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.50万元，支出决算为4.75万元，完成预算的41.30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位领导7月份随岳阳市人大代表团赴日本、韩国之行出访任务。

公务接待费支出预算11.50万元，支出决算为1.85万元，完成预算的16.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，厉行节约。与上年相比减少2.75万元，减少40.22%,减少的主要原因是公务接待减少，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.85万元，占16.09%,因公出国（境）费支出决算2.9万元，占25.22%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为2.9 万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：单位领导7月份随岳阳市人大代表团赴日本、韩国之行出访任务的出访费。

2、公务接待费支出决算为1.85万元，全年共接待来访团组45个、来宾260人次，主要是外地来我单位学习调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 万元， 单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年人大将继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，执行预算过程中严

格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有支出年初都详细制定了方案，重大资金支出前，召开会议，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪资金的支出方向。

2019年人大无重点项目，所以无重点绩效评价结果。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出192.74万元，比年初预算数增加35.24万元，增长18.28%。主要原因是人员调增增加费用，因公出国增加费用，人大干部及代表履职能力综合素养提升研修培训增加费用。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费23.4万元，用于常委会9次、主任会10次、调研座谈会30余次，人数2200余人；开支培训费34.1万元，用于开展人大干部及代表履职能力综合素养提升研修，人数56余人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额28.5万元，其中：政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。