归档时间:2021-01-18
湘阴县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算
来源:湘阴县委机构编制委员会   2020-09-25 18:27
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第一部分 湘阴县委编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湘阴县委编办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘阴县委编办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  部门职责

一、部门职责

(内容涉密)

二、机构设置

(一)内设机构设置。

(内容涉密)

(二)决算单位构成。

县委编办2019年部门决算汇总公开单位构成包括:县委编办本级,下属二级事业单位财务未独立。

第二部分  湘阴县委编办2019年度部门决算表(见附表)

收入支出决算总表

公开01表

部门:湘阴县委编办                   万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

151.1 

一、一般公共服务支出

14

156.1

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

22.7 

六、编制工作专项支出

19

17.7 

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

本年支出合计

22

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

173.8 

总计

26

173.8

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门: 湘阴县委编办                         万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属湘阴县委编办上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

173.8

151.1

22.7

2010399

其他政府办公厅及相关机构事务支出 

7.4

7.4

2013101

行政运行

97.3

97.3

2013102

一般行政管理事务

14.6

14.6

2013699

其他共产党事务支出

22.8

22.8

2019999

其他一般公共服务支出

31.7

9

22.7

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:湘阴县委编办                   万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

173.8

156.1

17.7 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.4

7.4

2013101

行政运行

97.3

97.3

2013102

一般行政管理事务

14.6

14.6

2013699

其他共产党事务支出

22.8

5.1

17.7

2019999

其他一般公共服务支出

31.7

31.7

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 湘阴县委编办                      万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

一、一般公共服务支出

15

156.1 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、专项支出

21

17.7 

8

22

本年收入合计

9

173.8 

本年支出合计

23

173.8

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

173.8 

总计

28

173.8 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湘阴县委编办                  万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

156.1

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.4

2013101

行政运行

97.3

2013102

一般行政管理事务

14.6

2013699

其他共产党事务支出

5.1

2019999

其他一般公共服务支出

31.7

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:湘阴县委编办                      万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

132.9

302

商品和服务支出

16.5 

310

其他资本性支出

30101

基本工资

52.3

30201

办公费

2.5 

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

7.7 

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

5.4 

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

17.2 

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

3 

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业基本养老保险缴费

5.1 

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

2.8 

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

15.4 

30209

物业管理费

1.1 

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30.7 

30211

差旅费

0.1 

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

1.6 

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

0.4 

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

6.1 

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业湘阴县委编办的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业湘阴县委编办补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业的补贴

30311

住房公积金

24 

30227

委托业务费

0.3 

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

5.9 

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.2 

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

4.9 

人员经费合计

139.6 

公用经费合计

16.5 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湘阴县委编办                       万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

6.75

0.8

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:湘阴县委编办                  万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

无 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  湘阴县委编办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算总计173.8万元,其中一般公共预算财政拨款收入151.1万元,其他收入22.7万元;支出决算总计173.8万元。其中基本支出156.1万元,项目支出17.7万元。

2018年收入决算总计145.9万元,支出决算总计145.9万元。其中基本支出100.9万元,项目支出45万元。

收入支出较去年增长19%,原因为:人员调动及单位内部自查自纠,其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算总计173.8万元,其中一般公共预算财政拨款收入151.1万元,占比87%;其他收入22.7万元,占比13%;

三、支出决算情况说明

2019年支出决算总计173.8万元。其中工资福利支出132.9万元,占比76.6%;对个人和家庭的补助6.7万元,占比3.8%;商品和服务支出34.2万元,占比19.6%;具体为:

①行政运行经费支出12.4万元。主要用于系统保障单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、交通费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

②机构编制工作经费17.7万元。主要用于编制业务图书购买、编制资料印制,相关业务知识展板、宣传栏制作及编制业务调研、县市编制业务交流、行政事业单位改革、执法体制机制改革等业务支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入决算总计151.1万元,支出决算总计151.1万元。其中基本支出133.4万元,项目支出17.7万元。较上年增加5.2万元,增长3.5%。原因为:党政机构改革期间办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款151.1万元,占本年支出的87%;2018年财政拨款支出数145.9万元;2019年较上年增加5.2万元。原因为:党政机构改革期间办公经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出151.1万元。其中:工资福利支出114.2万元,占比75%;一般商品和服务支出30.1万元,占比19%;对个人和家庭的补助6.7万元,占比4%;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出151.1万元,年初预算为140.71万元。增加10.39万元,原因为人员调动及单位内部自查自纠,其他收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出  133.34  万元,其中:人员经费  120.94 万元,占基本支出的  91  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费  12.4  万元,占基本支出的 9  %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年三公经费为0.79万元,年初预算为6.75万元,公务接待费支出预算 6.75 万元,支出决算为 0.79  万元,完成预算的 12  %,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,不进行同城接待,严格控制接待总量。与上年相比减少(增加) 0.24  万元,增长 31  %,减增长的主要原因是为党政机构改革期间,兄弟县市互相交流经验需求增多。

本单位未购置公务车,无购置费及运营维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.79万元,占 100%,因公出国(境)费支出决算0   万元,占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0 万元,占 0%。其中:
1、公务接待费支出决算为   0.79万元,全年共接待来访7批70人,主要是上级单位复查以及兄弟县市业务交流发生的接待支出。
2、我单位本年度无因公出国(境)费支出。
3、我单位无专门的公务用车,公务活动均按规定程序向公车办申请用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金收支情况。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年本单位共有2个专项资金项目,分别是①机构编制工作经费14.4万元;②中文域名工作费9.9万元。具体绩效成果如下:

1、 党政机构改革任务基本完成,党委工作机关、政府工作部门、人大和政协机关机构设置更加规范,职数配备更加精简,职能职责更加理顺,68家事业单位承担的行政职能剥离,14000多名干部完成转隶,36家党政机构和12家正科级事业单位完成“三定”。积极促推“最多跑一次”改革,所有承担行政审批职能的政府工作部门均按要求设立行政审批股;精心制定“多测合一”改革方案,设立“湘阴县测绘院”,促推工程领域“170改革”加快落地。精心谋划和稳妥推进乡镇(街道)机构改革,在深入调研和广泛听取各方意见的基础上完成乡镇(街道)机构改革方案制定、送审和报备,目前正加速推进,完成机构挂牌、人员转隶等工作,正在进行“三定”方案送审和资产财务移交。服务县域经济发展,在全市率先制订《湘阴产业园区改革方案》报市委编办审核审批。横岭湖省级自然保护区管委会改革完成机构整合、人员转隶和“三定”规定,面向全县自筹和差额人员选调30名全额编制工作人员已经到位。2、适应党政机构改革后新的编委会和编委办工作机制,制定印发了《中共湘阴县委机构编制委员会工作规则》和《中共湘阴县委机构编制委员会办公室工作细则》。认真落实归口管理要求,强化“组织口”意识,坚持在编委会领导和组织部管理下开展工作。严格规范县直部门干部人事调动和机关事业单位人员招录、人才引进及劳务派遣管理,起草印发了《关于进一步规范干部人事调动和机关事业单位人员招录人才引进及劳务派遣工作管理的通知》,修订完善了《用编计划审批表》《用工计划审批表》《机关事业单位人员调动审批表》,切实加强人事调动、人才引进用编管理,分两批对61名拟调动人员进行严格审核提交编委会审议,对43名符合政策的人员办理了列编手续,切实防止了编制逆向流动和部门单位超编进人。制定《组织任命和调动人员列编基本原则》,加强组织调动人员列编管理,对4名编制关系与任职单位不一致人员编制关系进行了调整纠正。3、建立健全机构编制与组织、纪检、巡察、财政、人社等部门之间的协调配合和联动管理。对巡察发现的鹤龙湖镇、静河镇、县住建局、市场监督管理局、财政局等乡镇和县直部门违规设置机构问题督促进行了整改,组织开展了城区公立中小学教师编制清理、县人民医院用工用编清理、中小学保安配备情况清理等专项活动,参与清理“吃空饷”专项督查活动2次,不定期督查8次,对34个在编不在岗人员进行了登报公示。与人社、财政等部门每月定期开展编制核查核销工作,全年共核销外调、开除、死亡、退休等人员编制542个。目前正在开展清理规范议事协调机构和临时机构工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出12.4万元,比2018年减少14.6 万元,降低54%。主要原因是:厉行节约,有效控制了机关运行经费的支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额 34.2 万元,其中:政府采购货物支出  2.5 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 31.7 万元。授予中小企业合同金额 34.2 万元,占政府采购支出总额的 100   %,其中:授予小微企业合同金额 34.2  万元,占政府采购支出总额的 100   %。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湘阴县委机构编制委员会办公室.XLS