2018年湘阴县农村经营管理局部门决算
目 录
第一部分 农村经营管理局单位概况
一、部门基本概况
二、机构设置
第二部分 农村经营管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算相关信息统计表
第三部分 农村经营管理局2018年度部门决算情况说明
一、关于农村经营管理局2018年度收入支出决算总体情况说明
二、关于农村经营管理局2018年度收入决算情况说明
三、关于农村经营管理局2018年度支出决算情况说明
四、关于农村经营管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于农村经营管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于农村经营管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于农村经营管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于农村经营管理局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项
第四部分 名词解释
第一部分 农村经营管理局概况
一、部门基本概况
部门职责：湘阴县农村经营管理局服务全县农村土地承包合同签订及核发经营权证、土地流转等工作。指导、管理、协调和服务农民专业合作社。管理农村集体资产资源资金，负责村
干部任期和离任审计。负责农村经济统计工作。
机构设置：整个湘阴县农村经营管理局现有编制数15个，全额事业编制15个，现有在职15人，其中；事业人员15人（全额事业人员15人）；离退休人员9人（全额退休人员9人）。
二、机构设置
根据编委核定，我局内设科室4个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、农村合作经济服务股、农村财务审计股、农村土地承包管理中心等。
我局没有下属独立核算的二级预算单位，因此，只有本级纳入2018年部门决算编制范围。
第二部分 农村经营管理局2018年度决算表
见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于农村经营管理局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入691.70 万元，同比2017增加173.28 万元，增加33.42%，因为2018年新增了土地确权信息平台建设项目。
2018年决算支出412.07 万元，同比2017减少106.35万元，减少20.51%，结余279.63万元，因为信息平台建设项目按合同仅支付第一期款项。
二、关于农村经营管理局2018年度收入决算情况说明
2018年决算收入691.70 万元，其中：财政拨款收入691.70 万元，其他收入0万元。
三、关于农村经营管理局2018年度支出决算情况说明
2018年决算支出412.07万元，其中：一般公共预算财政款基本支出412.07万元（其中工资福利支出：156.82万元；商品和服务支出41.88万元；项目支出213.37万元）
四、关于农村经营管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入691.70 万元，同比2017增加173.28 万元，增加33.42%，因为2018年新增了土地确权信息平台建设项目。
2018年财政拨款支出412.07 万元，同比2017减少106.35万元，减少20.51%，结余279.63万元，因为信息平台建设项目按合同仅支付第一期款项。
五、关于农村经营管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政款支出412.07万元，结余279.63万元，同比2017年减少106.35 万元，减少20.51%，因为信息平台建设项目按合同仅支付第一期款项。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政款支出412.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出412.07万元，占100%。其中：基本支出198.7万元，项目支出213.37万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为691.7万元，支出决算数为412.07万元，完成年初预算的59.57%，其中：
1、一般公共服务：农业组织化与产业化经营。
年初预算为691.7万元，支出决算为412.07万元，完成年初预算的59.57 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为信息平台建设项目按合同仅支付第一期款项。
六、关于农村经营管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出198.7万元，其中：人员经费156.82万元，占基本支出的78.92 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费41.88万元，占基本支出的21.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、关于农村经营管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出3.03万元，比年初减少0.87万元。其中：公务用车0万元，公务招待费1.48万元。公务接待18次、155人次。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、关于农村经营管理局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
农村经营管理局无2018年度政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出41.88万元，比年初预算数减少2.63万元，降低6.28 %。主要原因是：在编人员减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额119万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119万元。授予中小企业合同金额119万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备X0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习
了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外
城市间交通费、食宿费等支出。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算相关信息统计表
