第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

1、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计81.275万元。与2017年相比，增加9.1万元，增长10.12%，主要是因为召开了湘阴县十二次妇女代表大会支出16.8万元。

2、收入决算情况说明

本年收入合计81.275万元，其中：财政拨款收入81.275万元，占100%。

3、支出决算情况说明

本年支出合计81.275万元，其中：基本支出66.875万元，占82.28%；项目支出14.4万元，占17.72%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计81.275万元，与2017年相比，增加9.1万元,增长10.12%，主要是因为召开了湘阴县第十二次妇女代表大会。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出81.275万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加9.1万元，增长10.12%，主要是因为召开了湘阴县第十二次妇女代表大会。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出81.275万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出62.805万元，占77.27%；项目支出14.4万元，占17.71%;社会保障支出0.07万元，占0.1%；农林水支出4万元，占4.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为37.7万元，支出决算数为81.275万元，完成年初预算的215.58%，其中：

1、一般公共服务。

年初预算为37.7万元，支出决算为62.805万元，完成年初预算的166.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：召开了湘阴县第十二次妇女大会。

2、两癌项目支出。

年初预算为0万元，支出决算为14.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：两癌救助由中央两癌基金直接根据每年符合条件的救助人数进行拨付。

3、社会保障支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人保障金由残联代扣。

4、农林水支出。

年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛经费。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出81.275万元，其中：人员经费22.8696万元，占基本支出的29.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费58.4054万元，占基本支出的70.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费。

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为2.8365万元，完成预算的87.2%，其中：

公务接待费支出预算3.2万元，支出决算为2.8365万元，完成预算的87.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减了开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8365万元，占100 %。其中：

公务接待费支出决算为2.8365万元，全年共接待来访团组   5个、来宾115人次，主要是省、市妇联调研活动、上访的卸任村妇女主任发生的接待支出。因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 2.8365  万元，全年共接待来访团组5个、来宾 115人次，主要是省、市妇联调研活动、上访的卸任村妇女主任发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费 0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

8、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

9、预算绩效情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作的要求，湘阴县妇联对 2018 年度部门预算项目开展了绩效评价工作，其中，自评价项目 2 个，涉及两个项目预算支出 18.4万元，占部门预算支出总额 22.63%。县妇儿工委自评价项目 2个，项目全年预算数合计18.4 万元， 执行数合计 14.4 万元，完成预算的 78.2%，绩效自评价平均得分 78 分，主要产出和效果：大力宣传了两癌筛查与预防教育工作,有效控制了两癌发病率的上升,对2018年度对12位贫困母亲进行了每人1.2万元的救助,解决了部分后续治疗费用问题。下一步改进措施：通过严格管理，规范运作，加强成本控制，项目实施按计划进度如期完成。

10、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出44.0054万元，比年初预算数增加40.4054万元，增长1122.4 %。主要原因是：召开了湘阴县第十二次妇女代表大会、开展了家政培训、女红培训、扶贫、防汛等工作。

（二）一般性支出情况

2018年本单位开支会议费1.6581万元，用于召开三八节庆祝暨“六大攻坚”动员会议，人数152人，内容为庆祝三八节，动员妇女投入“六大攻坚”行动；开支会议费0.374万元，用于召开大督查大调研会议，人数60人，内容为对半年度工作进行督查调研；开支会议费14.9774万元，用于召开湘阴县第十二次妇女代表大会，人数231人。开支培训费1.1865万元，用于开展家政培训，人数60人，内容为培训家政工作者；开支培训费2.1676万元，用于开展女红培训，人数120人，内容为培训女红从业者。

（三）政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额为零。

（四）国有资产占用情况

本单位无公务用车，预算没有安排我单位价值50万元以上通用设备，无购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。

（三）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众 团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方 面的支出。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等 附属事业单位。

（七）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方 面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员 医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务 员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

（十七）预算绩效管理：是以一级政府财政预算(包括收入 和支出)为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出 和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展 的绩效管理活动。

（十八）预算绩效目标：是指财政预算资金计划在一定期 限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2018年度湘阴县妇联整体支出绩效评价报告