第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计286.11万元，与2017年收入数463.28元相比，减少177.17万元，减少38.24 %。2018年度支出总计286.11万元，与2017年支出数463.28元相比，减少177.17万元，减少38.24 %。主要是因为预算人员数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计286.11万元，其中：财政拨款收入286.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计286.11万元，其中：基本支出286.11万元，占100%；项目支出0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计286.11万元，与2017年收入数463.28元相比，减少177.17万元，减少38.24 %。2018年度支出总计286.11万元，与2017年支出数463.28元相比，减少177.17万元，减少38.24 %。主要是因为预算人员数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出286.11万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少177.17万元，减少38.24%，主要是因为预算人员数减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 286.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.75万元，占2.71%；社会保障和就业支出0.9万元，占0.31%;节能环保支出17.54万元，占6.13%；农林水支出259.67元，占90.76%；资源勘探信息等支出0.25万元，占比0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为286.11万元，支出决算数为286.11万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务

年初预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%.

3、节能环保支出

年初预算为17.54万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的100%.

4、农林水支出

年初预算为259.67万元，支出决算为259.67万元，完成年初预算的100%.

5、资源勘探信息等支出

年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%.

6、六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出286.11万元，其中：人员经费220.97  万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资115.71万元、津贴补贴75.42万元、养老保险费7.12万元、职业年金缴费3.5万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金10.7万元、抚恤金7.76万元；公用经费65.14万元，占基本支出的23%，主要包括办公费21.25万元、印刷费8.73万元、水费0.22万元、电费5万元、邮电费0.2万元、物业管理费2.38万元、差旅费11.62万元、维修费4.41万元、会议费0.22万元、培训费3.13万元、公务接待费1.38万元，其他交通费用6.6万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.38万元，支出决算为1.38   万元，完成预算的100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.38万元，占100%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.38万元，全年共接待来访团组   13个、来宾140人次，主要是人居环境整治发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0万元， ）更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年生态能源服务中心继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，资金支出前，召开部务会议，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪项目资金的支出方向。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行有关规定，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1.38元，较2017年19100元减少5286元，减少28%。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0.22万元，用于召开农业农村能源建设会议，人数40人，内容为……；开支培训费3.13万元，用于开展农业农村能源建设及安全生产等培训，人数600人，内容为全县沼气安全生产；

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 第四部分 名词解释

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、   单位概况：

1、部门概况:湘阴县生态能源服务中心为县农业局所属副科级公益类事业单位。内设财计股、业务股、办公室。主要职能：贯彻执行（中华人民共和国可再生能源法）、(湖现省农村可再生能源条例)和其它有关能源法规政策。研究议定全县生态能源发展规划和年度计划，指导全县生态能源开发利用及沼气生态农业建设。

2、人员情况：整个能源服务中心现有编制38个，其中：全额事业编制38个。现有在职职工38人，其中：事业人员38人（全额事业人员38人）；离退休人员11人（全额退休人员11人）。

二、       整体支出管理及使用情况

（一）   基本支出

   基本支出合计281.98万元（其中人员支出258.04万元，公用支出23.94万元）三公经费支出明细为：公务接待费2.05万元，公务车运行及维护费0万元，共计2.05万元。

（二）   项目支出

2018年度项目资金共计30万元于2018年底拨付到账，按照资金使用要求，我局计划将资金用于农村沼气建设。所有开支均按照我单位财务管理制度及专项资金管理制度执行，资金使用严格把关，不存在违规违法行为。

三、       专项组织及管理实施情况

我单位严格按照本单位制定的财务制度及专项资金管理制度，实行“专人管理、专户储存、转账核算、专款专用”。到目前为止没有出现资金被挤占、挪用等情况。

四、       存在的主要问题

一是机关预算的经费严重不足。

二是项目建设没有配套工作经费。

五、       有关建议

根据实际情况适当提高我局的公用经费预算标准，并安排相应的工作经费作为项目建设实施的保障。

2019绩效目标申报样表（附一、附二）.xls