目 录
第一部分 金融办部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 金融办部门概况
一、部门职责
（一）联系县域内金融机构做好协调服务和接待工作，引导各类金融机构加大对地方经济发展的支持并组织目标考核；
（二）推动地方金融机构改革、发展和重组；
（三）推动社会信用体系建设和金融安全区创建；
（四）引导民间融资规范发展，维护金融市场稳定；
（五）加强融资性担保机构和小额贷款公司监管；
（六）推进全县资本市场发展，做好企业上市、上市培育等工作；
（七）指导金融业协会的自律建设和管理。
（八）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位为正科级行政支持类事业单位，隶属县人民政府办公室，属全额事业拨款，核定编制数为12人，其中：行政编制1人、事业编制9人；现有人员12人，其中：在职人员10人，其他人员2人。内设科室3个分别为：综合办公室、金融管理股、金融稳定股。
（二）决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成为人民政府金融工作办公室本级。
第二部分 2018年部门决算表
见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年本单位决算收入299.1万元,2018年本单位决算支出299.1万元。基本支出60.44万元，项目支出238.65万元。其中：工资福利支出51.53万元，一般商品和服务支出58.56万元，对企业补助支出189万元。与2017年相比，减少28.72万元，减少8.76%，主要是因为财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计299.1万元，2018年本单位决算收入均为财政拨款收入，占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计299.1万元，其中：基本支出60.44万元，占20.2%；项目支出238.66万元，占79.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计299.1万元，与2017年相比，减少28.72万元,减少8.76%，主要是因为财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出299.1万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少28.72万元,减少8.76%，主要是因为财政拨款减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出299.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.69万元，占20.96%；社会保障和就业支出0.13万元，占0.04%;医疗卫生与计划生育支出4万元，占1.3%；农林水支出1.62万元，占0.5%；资源勘探信息等支出105万元，占35.1%；金融支出120.66万元，占40.34%；其他支出5万元，占1.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为299.1万元，支出决算数为299.1万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出
年初预算为62.69万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的100%.
2、医疗卫生与计划生育支出。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加拨款。
3、资源勘探信息等支出。
年初预算为0万元，支出决算为105万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加拨款。
4、金融支出。
年初预算为60万元，支出决算为120.66万元，完成年初预算的201.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出60.44万元，其中：人员经费51.53 万元，占基本支出的85.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费8.9万元，占基本支出的14.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0.52 万元，完成预算的28.89%，其中：
公务接待费支出预算1.8万元，支出决算为0.52万元，完成预算的28.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，杜绝铺张浪费，与上年相比减少0.97万元，减少的主要原因是厉行节约，杜绝铺张浪费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，与上年相比减少1.16万元，减少的主要原因是机关其他交通费用不再计入该科目。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.52万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、公务接待费支出决算为0.52万元，全年共接待来访团组 12个、来宾88人次，主要是省、市上级单位督查、指导工作；外来单位学习考察等活动发生的接待支出。
2、截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。2018年专项资金支出为238.66万元，其中预算项目支出为60万元，主要为金融工作年度考核奖励资金、民间借贷领导小组办公经费和打击非法集资活动业务培训、会议、广告宣传等工作经费；追加项目178.66万元，主要用于企业股改上市、信息平台建设、打击非法集资活动、广告宣传、帮扶特殊困难群体等工作。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
单位机关运行经费当年一般公共财政拨款8.9万元，比2017年决算减少了23.4万元，其主要原因是厉行节约，进一步压缩办公费用。
（二）一般性支出情况
2018年本单位无一般性支出。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.1万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的57.78 %，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的40 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2．年初结转和结余：是指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
4.项目支出：指机关在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
