湘阴县人大常委会2018年决算说明
第一部分 人大常委会单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 人大常委会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 人大常委会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于人大常委会2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；
2、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；
3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免，在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据编委核定，我单位内设委室7个，全部纳入2018年部门决算编制范围。
人大常委会内设机构包括：办公室、选任联工委、教科文卫委、农业委、社会建设委、环资委、监察和司法委及法制委员会、财经委等。
县人大常委会机关现有编制数50人，其中行政编制36人，全额事业编制14人，全额退休人员43人。
（二）决算单位构成
人大常委会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：人大常委会本级。
第二部分2018年度部门决算表
见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入决算总计930.54万元，支出总计930.54万元，与2017年相比，减少103.31万元，减少11.17%，主要因为厉行从严从简，勤俭办公原则，降低公务活动成本。
二、收入决算情况说明
2018年决算收入930.54万元，其中：财政拨款收入930.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年支出合计930.54万元，其中：基本支出610.54万元，占65.61%；项目支出320万元，占34.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计930.54万元，与2017年相比，减少103.31万元，减少11.17%，主要因为厉行从严从简，勤俭办公原则，降低公务活动成本。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政款支出930.54万元，其中：基本支出610.54万元，行政事业类项目支出320万元。
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出930.54万元，占本年支出合计的100 %，与2017年相比，减少103.31万元，减少11.17%，主要因为厉行从严从简，勤俭办公原则，降低公务活动成本。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出930.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出930.54万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为856.42万元，支出决算数为930.54万元，完成年初预算的108.65%，其中：
1、一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为856.42万元，支出决算为930.54万元，完成年初预算的108.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入人员增加人员经费，工资调增，专项增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出610.54万元，其中：人员经费426.12万元，占基本支出的69.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金；公用经费184.42万元，占基本支出的30.21%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、租赁费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
2018年“三公经费”支出4.6万元，其中因公出国为0万元，公务用车购置及运行费用0万元，公务接待费4.6万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.8万元，支出决算为4.6万元，完成预算的38%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。
公务接待费支出预算11.8万元，支出决算为4.6万元，完成预算的38%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。
2、公务接待费支出决算为4.6万元，全年共接待来访团组90个、来宾980人次，主要是外地来我单位学习调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， 单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出184.42万元，比年初预算数增加23.77万元，增长14.79%。主要原因是：人员调增，会议增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费65.77万元，用于召开人民代表大会1次、常委会10次、主任会12次、调研座谈会30余次，人数2800余人；开支培训费5.26万元，用于开展人大代表履职培训，人数240余人。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
