目 录
第一部分 湘阴县城市创建办公室2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责:贯彻国家爱国卫生工作的政策和法规,组织协
调全县爱国卫生工作;负责县爱卫会组织工作;组织开展卫生县城、卫生乡(镇)、卫生村和省市级文明卫生单位创建、文明劝导活动和病媒生物防制管理工作;负责城区卫生检查、评比和督促工作;承办省市爱国卫生运动委员会和县人民政府办公室交办的其他事项。
(二)机构设置:湘阴县城市创建办公室隶属县人民政府办公室,共有编制3人。
二、部门预算单位构成
湘阴县城市创建办公室只有本级,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有城市创建办公室本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算是湘阴县城市创建办公本级预算的汇总情况。收入主要为一般公共预算收入;支出既包括保障基本运行的经费,也包括专项经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数46.68万元,其中,一般公共预算拨款46.68万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数46.68万元,基本支出26.68万元,项目支出20万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入46.68万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为26.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为20万元,是指单位为完成城区病媒生物防制而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3.42万元。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.35万元,其中,公务接待费0.35万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。
(三)政府采购情况
无
(四)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,本单位无专用设备、车辆。
(五)绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年湘阴县城市创建办公室整体支出46.68万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出20万元,实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表