目 录
第一部分 湘阴县档案馆2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县档案馆2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行国家和省市县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策。接收县直各单位和其他组织按规定移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。保管档案、维护档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。接待进馆单位和群众查阅档案，提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务。利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识及历史与县情教育。承担县数字档案馆建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设股室3个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、信息技术室、查阅征集接收室。
二、部门预算单位构成
我馆有为所属县委办独立核算的预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的只包括本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我馆本级和。我馆2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，；支出包括馆机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数215.63万元，其中，经费拨款215.63万元。收入较去年减少17.13万元，主要是经费减少17.13万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数215.63万元，其中，一般公共服务支出187.55万元，社会保障和就业支出12.95万元，卫生健康支出5.85万元，住房保障支出9.31万元。支出较去年17.13万元，主要是工资福利支出增加4.07万元，商品服务支出减少10.2万元，项目支出减少11万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入215.63万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为125.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中馆藏档案保管保护查阅利用费30万元，馆藏档案信息化42万元，档案馆机关运行经费18万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款16.8万元，比2019年预算减少了10.2万元，减少37.78%，其主要原因是2020年预算时减少了10.2万元。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.9万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2020年我局机关政府采购预算总额126.5万元，其中，政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算116.5万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本单位无公务用车，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标215.63万元，其中：基本支出125.63万元，项目支出90万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款215.63万元。其中，本级机关的为215.63万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2020年本部门项目支出绩效目标90万元，主要绩效目标是：对馆藏档案进行数字化加工，对馆藏档案进行保管保护、对破损档案进行抢救和修复。征集在湘阴任职县级领导干部散存在社会上的珍贵影像资料。对民生档案等重点行业档案的接收。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
18、档案局2020年部门预算及三公经费预算公开表_(110003)湘阴县档案馆.xls