目 录
第一部分 湘阴县残疾人联合会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县残疾人联合会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
阴县残疾人联合会是一个履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业的社会团体。主要职责:开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作，指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的横向交流与合作等。
（二）机构设置
根据编委核定，我会内设置8个职能股室，全部纳入2020年部门预算编制范围，分别为办公室、就业服务所、财计股、信访维权办、康复股、宣教股、两补办、政工人事股。
人员情况：现有编制数44个，其中行政编制5人，全额事业编制38人，差额事业编制1人。现有在职职工 44人,其中行政人员5人、事业人员39人(全额事业人员38人、差额事业人员1 人);离退休人员10人(全额编制退休10人)
二、部门预算单位构成
本单位下属的二级机构残疾人就业服务所，与本级一起纳入2020年部门预算编制范围作为一个预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我会本级。我会2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括机关基本运行的经费和项目支出。
（一）收入预算：2020年年初预算数1154.75万元，其中，经费拨款474.75万元，收入较去年增加706.48万元，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加680万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1154.75万元，其中，2019年预算总支出1154.75万元,其中:基本支出393.95万元(工资福利支出338.64万元,一般商品和服务支出55.31万元);项目支出760.8万元。支出较去年增加706.48万元，主要是专项支出增加666.8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1154.75万元。其中，一般公共服务支出1154.75 万元，占 100%；公共安全支出 0 万元,具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为393.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为760.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体情况如下:
1、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款支出680万元，2、社区残疾人康复工作经费15万元，3、残疾人家庭及残疾人教育资助24.2万元，4、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费24万元，5、残疾儿童康复救助资金17.6万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年我会机关运行经费预算55.31万元，比2019年预算增加了15.2万元，增加了27%，其主要原因是2020年预算时财政调整了公用经费预算标准。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费4万元，其他交通费2万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2020年我会机关政府采购预算总额244.75万元，其中，政府采购货物预算16.75万元，政府采购服务预算259.75万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专业设备0台。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标1154.75万元，其中：基本支出393.95万元，项目支出760.8万元。
2020年本部门项目支出绩效目标760.8万元，主要绩效目标是：推进残疾人脱贫攻坚，全面落实残疾人各类惠残政策，维护残疾人合法权益，扶助残疾人平等参与社会生活。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆（含一般公务用车、执法用车等）购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
