目 录
第一部分 湘阴县公安局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县公安局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
部门主要职能职责：预防、制止和侦察违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室8个，下设17个派出所，还设有刑侦大队、治安大队等6个大队，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、政治部、警务保障室、纪委、督察大队、国保大队等。
二、部门预算单位构成
我局没有下属独立核算的二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只包括局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数6571.16万元，其中，经费拨款6421.16万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款150万元。收入较去年增加167.27万元，主要是非税收入拨款增加95万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数6571.16万元，其中，公共安全支出5634.73万元，社会保障和就业支出431.72万元，卫生健康支出194.12万元，住房保障支出310.59万元。支出较去年增加167.27万元，主要是项目支出增加167.27万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入6571.16万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为5130.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1440.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中城市快警项目114万元，公安加班费293.1万元，公安协警员工资779万元，看守所、拘留所在押人员生活补助97万元，因公伤残人员护理费3.6万元，公安民警优抚救助基金募集款3.5万元，公安罚没收入150万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款1140万元，比2019年预算减少了9万元，减少0.78%，其主要原因是2020年预算时减少了3人。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为275万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费265万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费265万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.8万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2020年我局机关政府采购预算总额422.3万元，其中，政府采购货物预算162.3万元，政府采购服务预算165万元,政府采购工程类95万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本系统车改完成后共有车辆49辆，其中一般公务用车0辆、执法用车49 辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备10 台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标6571.16万元，其中：基本支出5130.96万元，项目支出1440.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6571.16万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2020年本部门项目支出绩效目标1290.2万元，主要绩效目标是：城市快警项目114万元，公安加班费293.1万元，公安协警员工资779万元，看守所、拘留所在押人员生活补助97万元，因公伤残人员护理费3.6万元，公安民警优抚救助基金募集款3.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
部门预算及三公经费表.xls