目 录
第一部分 湘阴县供销社2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
（三）政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县供销合作联社2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要职能：一是指导服务全县供销合作体系改革发展；大力发展行业协会，加强行业管理、政策协调，组织和引领县域内供销合作经济组织发展。二是加快新型农业社会化服务体系建设，推进县乡村三级惠农服务体系的完善和发展。三是指导全县供销合作社系统的组织建设和制度建设，加强系统人才队伍建设和教育培训。四是依法监管社有资产，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。五是承办县政府授权或委托的其他职责任务，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、供销社机关设办公室、人事股、合作指导股、财计股等四个股室和一个惠农服务中心，有一个社有企业湘阴县供销惠农农业服务有限公司。
2、供销社现有编制数23个，其中行政编制0个，全额事业编制11个，差额事业编制12个。现有在职职工23人，其中行政人员0人，事业人员23人（全额事业人员11人、差额事业人员12人）；离退休人员36人（离休人员0人、全额退休人员36人，差额退休人员0人）。
我单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款；支出包括供销社机关基本运行的经费。
二、部门预算单位构成：湘阴县供销合作联社2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县供销社本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
预算总收入297.07万元，比2019年276.1万元增加20.97万元，增加7.6%，系新进调入人员工资增加；其中:经费拨款297.07万元、纳入公共预算管理的非税收入0万元。
（二）支出预算
预算总支出297.07元,比2019年276.1万元增加20.97万元增加7.6%，系新进调入人员工资增加；其中基本支出227.07万元（工资福利支出197.04万元，一般商品和服务支出30.03万元）；项目支出70万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年本单位一般公共预算拨款支出预算227.07万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.18万元，占10.21 %；卫生健康支出10.45万元，占4.6%；商业服务业等支出176.72万元，占77.83%；住房保障支出16.72万元，占7.36%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本单位基本支出预算数227.07万元，主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年本单位项目支出预算70万元，主要用于做好全县供销合作体系的指导帮扶、平台发展、农产品流通、交流培训、服务协调等工作，同时开展村级供销社试点建设。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年度机关运行经费预算30.03万元。比2019年预算增加11.13万元，增加58.9%，其主要原因是2020年预算时增加了人员和经费。
（二）“三公”经费预算：供销社2020年度“三公”经费支出合计为5.58万元。其中，公务接待费4.68万元，公务用车购置及运行费0万元元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，其他交通费用0.9万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.62万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况：2020年度单位政府采购预算支出5.1万元，其中政府采购货物支出1.5万元，政府采购工程支出1万元，政府采购服务支出2.6万元。
（四）国有资产占有使用情况：截止2019年12月31日，本单位车改完成后无车辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明：2020年本部门整体支出绩效目标297.07万元，其中：基本支出227.07万元，项目支出70万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款227.07万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2020年本部门项目支出绩效目标70万元，主要绩效目标是：1.进一步深化供销合作社综合改革工作，完善县、乡、村三级供销合作体系建设；2.推动惠农服务体系健康发展，提高为农服务能力和水平，打造为农服务的“国家队”； 3.做大做强社有企业，做好土地托管、农资供应、植保飞防、农产品流通、交流培训等工作，形成以社有企业为支撑的惠农服务体系，促进农业增效和农民增收。
六、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2020年部门预算及三公经费预算公开表_(602)湘阴县供销合作联社.xlsx
供销社2020项目绩效目标申报.xls
供销社2020整体绩效目标申报.xls