目 录
第一部分 湘阴县农业农村局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：湘阴县农业农村局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：湘阴县农业局是湘阴人民政府的农业职能部门，担负着全县农业行政、农业执法、农业信息、农业生产及农业技术推广工作。主要职能：1.推广种植也技术、促进农业生产发展、2.种植业技术试验、示范，种植业技术推广体系管理。3.农业技术培训，农业技术服务。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室16个。
内设科室分别是：办公室、行政审批股、农村合作经济指导股、发展规划股、计划财务股、乡村振兴工作办公室、农业农村社会事业促进股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股（农药管理股）、畜牧水产股、种业管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股、人事股。
所属事业单位分别是农业广播学校、农业产业化办、农科所3个二级机构。
二、部门预算单位构成
我局有下属独立核算的二级预算单位，湘阴县农业广播学校、业产业化办公室、农业科学研究所3个二级机构,其中，农业产业化办公室主要从事农业加工企业管理指导；农业科学研究所主要从事品种筛选、重金属污染防治等农业试验研究；湘阴县农业广播学校主要借助现代广播电视传媒，对农民进行开放农业科技教育普及农业科技知识。因此，纳入2020年部门预算编制范围的包括局本级和这3个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 3354.08 万元，其中，一般公共预算拨款 3348.08 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入6 万元。收入较去年增加1196.47万元，增加预算收入的主要是单位项目预算增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 3354.08 万元，其中，农林水支出2950.49万元，社会保障和就业支出196.83万元，卫生健康支出79.52万元，商品服务业等支出1891.97万元，住房保障支出127.24万元。支出较去年增加1196.47万元，主要是项目支出增加1165.87万元。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 3354.08 万元，其中，社会保障和就业支出196.83万元，占 5.87 %；卫生健康支出79.52万元，占 2.37 %；农林水支出2950.49万元，占 87.97 %；住房保障支出127.24万元，占 3.79 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 1660.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1693.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于全县产业结构调整项目支出1500万元,镉污染检测和控制专项6.5万元, 农产品质量安全监管专项13.9万元,农科所科研经费3万元,农民负担监督管理专项25万元, 农民教育培育专项3.2万元, 农业劳模补助专项0.3万元, 农业生产废弃物综合利用专项20万元, 农业有毒有害保健津贴专项25.2万元, 农业综合执法体系建设专项10万元, 生态能源服务中心专项经费10万元, 食品产业及渔制品产业链专项经费20万元, 乡村振兴办公室工作经费专项50万元，其他一般罚没收入6万元。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算 0万元，无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年度局机关本级及农业广播学校、农业产业化办、农科所等3家行政事业单位的机关运行经费198.87万元，比2019年预算增加了100.09万元，其主要原因是2020年增加了人员公用经费预算。
（二）“三公”经费预算：2020年度局机关本级及农业广播学校、农业产业化办、农科所等3家行政事业单位“三公”经费预算数为14.39万元，其中，公务接待费6.11万元，公务用车购置及运行费0.5万元（公务用车运行费0.5万元），其他交通费用7.78万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0.43万元，主要是增加了湘阴县农业广播电视学校的三公经费预算公开。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0.25 万元，拟召开 干职工集中学习 会议，人数 115 人，内容为党建学习；培训费预算 4.65万元，拟开展 职业技能 培训，人数 260 人，内容为 新型职业农民培训 。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 1074.67万元，其中，货物类采购预算 570.27 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 304.4 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：2020年本部门整体支出绩效目标3354.08万元，其中：基本支出1660.98万元，项目支出1693.1万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3348.08万元。其中，本级机关的为3069.2万元，其中经费拨款3348.08万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款6万元，二级机构的为314.88万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2020年本部门项目支出绩效目标1693.1万元，主要绩效目标是推广种植也技术、促进农业生产发展、种植结构调整，种植业技术试验、示范，种植业技术推广体系管理，农业技术培训，农业技术服务，促进乡村振兴。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
(请见相关附表)
