目 录
第一部分2020年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。1.负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。
2.指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。
3.调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。
4.指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。
5.负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。
6.组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观湘阴建设成就等活动。
7.处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责异地安置的老干部的服务和管理工作。
8.抓好本县老干部工作队伍的自身建设。
9.负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来访老干部和有关人员。
10.承办上级和上级有关部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编委核定，我局内设科室3个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、生活待遇股、综合服务股。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位只有湘阴县老干局本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算689.17万元，其中，一般公共预算拨款689.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加9.82万元，主要是新增项目经费纳入本单位预算。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算689.17万元，其中，一般公共服务689.17万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加9.82万元，主要是新增项目经费纳入本单位预算。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算689.17万元，其中，一般公共服务支出689.17万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数175.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算514万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。（单位：万元）
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关工委 |
12.3 |
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老干部常规活动 |
60 |
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老干部代管经费-特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费 |
20.7 |
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老干部活动中心（老年大学） |
15 |
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老干局代管经费-机关事业单位离休干部工资、健康费、交通费 |
240 |
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老干局代管经费-特困企业离休干部交通费 |
1 |
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老干局代管经费-特困企业离休干部津补贴 |
27.9 |
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离退休干部党工委 |
9 |
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离休干部管理费 |
31.1 |
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涉老组织活动经费 |
57 |
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关心下一代工作、留守儿童托管 |
20 |
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离退休干部困难救助 |
20 |
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级机关运行经费26.67万元，比上年预算减少14.73万元，下降35.57%，主要是人员减少，公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级 “三公”经费预算数为6.6万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，其他交通费用1.6万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.9万元，主要是人员减少，公用经费减少。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额19.2万元，其中，货物类采购预算19.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为689.17万元，其中，基本支出175.17万元，项目支出514万元。
关于2020年度预算绩效情况说明
通过对本单位“机关事业离休干部工资、健康及交通费”240万元、“离休干部管理费”31.1万元、“涉老组织活动经费”57万元和“老干部常规活动经费”60万元等重点离休干部专项项目的效益性、经济性、效率性等方面进行量化、具体分析，我们认为主要有以下几方面的绩效：
1、项目的经济性分析
离休干部专项项目的经济性主要体现在组织老干部进行健康检查和休养。我们从组织老干部进行健康检查和休养入手，做到老干部“有病早治、无病早防”，这样的预防式健康检查和休养为国家节约了一些可以预防的重病、大病的医药费报销开支，达到“花小钱、做实事、办好事、省大钱”的效果。目前，我县离休干部平均年龄已达85岁，身患重病、大病的人数越来越多，这势必会增加政府的财政负担。由于离休干部制度规定内的医药费是实报实销的，离休干部一旦病重住院，少则几千、多则几万元医药费，有的病危住进ICU重症室甚至会产生几十万、上百万元的医药费，这无论是对国家、对社会，还是对离休干部家庭都是一种巨大的损失。2020年，我们将组织离休干部到县中心医院进行健康检查，使许多老同志的心脑血管疾病、癌症等危险疾病得以早发现、早治疗，节省了大量医药费。受到了老干部和社会各界的一致好评。因此，花相对少量的钱，组织老干部进行健康检查和休养，对国家、对社会、对离休干部家庭的经济性、效益性都是显而易见的。
2、项目的效率性分析
2020年，我中心将结合市委和县委的部署要求，在 “春节”、“七一”等重大节日都组织开展走访慰问老干部活动;经常性地做好走访看望生病住院、重病瘫痪行动不便老干部以及慰问家庭特困老干部和老干部遗属等工作;有计划地组织老干部进行健康体检和休养。在开展每一次走访慰问活动之前，我中心都精心制定和实施工作方案，中心领导挂帅，分别带队看望老干部。同时，每年组织老干部进行健康体检和休养，我中心都认真拟定方案和下发通知，精心组织安排，确保每一项工作到位。对此，县委是满意的，老干部是满意的。
3、项目的效益性分析
老干部是党和国家的宝贵财富，是革命、建设和改革的有功之臣。关心照顾好老干部，是各级党委和政府义不容辞的政治责任，也是落实科学发展观、构建和谐社会的现实需要。我局高度重视，精心部署，狠抓落实，顺利地完成2020年离休干部专项项目预期目标，并取得良好的政治效益和社会效益。一是通过开展重大节日走访慰问活动，继承和发扬我们党关心、尊重老干部的优良传统，真正把党和政府的温暖送到老干部的心坎上，大力宣传老干部的地位作用和历史功绩，提升老干部在社会上的影响力，营造尊老、敬老、助老、为老的社会氛围，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德;二是在走访慰问的过程中，我们注意了解老干部的思想动态、身体和家庭生活状况，有针对性地做好老干部思想政治工作，及时将一些问题和矛盾化解在萌芽状态之中，保持老干部队伍的稳定，有力地维护改革、发展、稳定的大局，为推动湘阴县科学发展、促进社会和谐作出积极贡献。三是通过提供老干部工作必要的活动经费开支和解决离休干部的特殊困难，坚决贯彻执行了党的老干部工作政策，帮助老干部解决一些实际问题，体现了县委、县政府对老干部的关怀，更加坚定他们一辈子永远跟党走的信心和决心，鼓励他们更好地关心支持党和政府的工作;四是通过组织老干部进行健康检查和休养，坚决贯彻执行中央关于“老干部从领导岗位退下来以后，首要任务是保持身心健康、延年益寿”、的要求，做到老干部有病早治、无病早防，既为国家节约一些可以预防的重病、大病的医药费报销开支，又使他们老有所养、老有所医、老有所乐，健康、快乐地安度晚年，从而充分地体现了社会主义的优越性，同时也积极为湘阴县老龄事业初步探索一条高龄养老的新路子。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
（见附件）
【老干部活动中心】2020年部门预算及三公经费预算公开表_(113)湘阴县老干部活动中心.xls