目 录
第一部分 湘阴县农村经营服务2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县农村经营服务站2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：湘阴农村经营服务站服务全县农村土地承包合同签订及核发经营权证、土地流转等工作。指导、管理、协调和服务农民专业合作社。管理农村集体资产资源资金，负责村干部任期和离任审计。负责农村经济统计工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我站内设科室4个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、农村合作经济服务股、农村财务审计股、农村土地承包管理中心等。
二、部门预算单位构成
我站没有下属独立核算的二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我站本级预算。我站2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括机关单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数433.71万元，其中，经费拨款433.71万元。收入较去年增加99.31万元，主要是农村集体产权改革工作经费拨款增加93万元，人员经费增加6.13万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数433.71万元，其中：基本支出139.21万元，占比32.1%，工资福利支出120.66万元，占比27.82%，一般商品和服务支出18.55万，占比4.28%，支出较去年增加99.31万元，主要是农村集体产权改革工作经费拨款增加93万元，人员经费增加6.13万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入433.71万元，其中，一般公共服务支出433.71万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为139.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为294.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：
1、扶持农民专业合作社发展专项资金50万元，主要用于指导、管理、协调和服务农民专业合作社发民；
2、经管专项经费28万元，主要用农村集体资产资源资金与农村集体经济组织审计经费，农村土地承包纠纷调解仲裁，农村土地经营权确权登记颁证信息平台运转经费。
3、农村集体产权改革工作经费216.5万元，主要用于明晰农村集体产权归属，维护农村集体经济组织成员权利，使农村集体“资源变资产、资产变资金、村民变股民”。包括清少核资、成员身份确认、股权量化、全面建立农村集体经济组织等。
五、政府性基金预算支出
本部门2020年度无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款139.21万元，比2019年预算增加了6.13万元，增加4.6%，其主要原因是2020年预算时人员工资按政策调增了。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2.25万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2020年我局机关政府采购预算总额46.97万元，其中，政府采购货物预算6.97万元，政府采购服务预算40万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本系统车改完成后共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上大型设备0 台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标433.71万元，其中：基本支出139.21万元，项目支出294.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款433.71万元。其中，本级机关的为433.71万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。2020年本部门项目支出绩效目标294.5万元，主要绩效目标是：农村集体产权制度改革，扶持农民专业合作社发展等。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
