目 录
第一部分 湘阴县文旅广体局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分
湘阴县文旅广体局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、 研究拟订全县文化、旅游、广播电视、体育、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。起草文化、旅游、广播电视、体育、网络视听节目服务管理、文物事业的地方性法规、规章草案。
2、 统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3、管理全县性重大文化和旅游活动，指导全县重点文化设施、旅游设施和广播电视基础设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4、 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。
6、 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
7、指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。指导全县博物馆建设和博物馆间的协作、交流。
8、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
10、 指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
11、 指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
12、指导、管理全县文化、旅游、广播电视、体育和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动湘阴文化走出去。负责广播电视节目的进口、收录和管理。
13、 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
14、指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作15、 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
16组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
17、 指导文化、旅游、广播电视、网络视听行业、体育、文物事业人才队伍建设。
18、 协调指导全县文物和博物馆安全防范工作。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，配合有关部门查处文物违法的重大案件。
19、负责推动完善全县文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与写作。
20、指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划，协调区域性体育事业的发展。
21、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
22、指导和管理青少年竞技体育的发展，合理设置和布局全县竞技运动项目。
23、发展体育产业，拓展体育市场，依法审查全县体育经营活动从业资格；负责全县性体育社团的资格审查；负责全县体育彩票的审批、监管、指导、发行工作。
24、 承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室6个，所属事业单位8个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室(财计股)、行政审批股、文化旅游管理股、文物管理股、广电管理股（产业发展股）、体育管理股。
所属事业单位分别是县旅游发展中心、县文化综合执法大队、县文化馆、县图书馆、县文物保护利用中心、县博物馆、全民健身指导中心、县剧院。
二、部门预算单位构成
我局有下属独立核算的二级预算单位县旅游发展中心、县文物保护利用中心、县文化馆、县图书馆、和县剧院，因此，纳入2020年部门预算编制范围的包括局本级和这5个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级和5个二级预算单位的汇总预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数1468.77万元，其中，经费拨款1435.77万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款33万元。收入较去年增加49.88万元，主要是非税收入拨款增加27.9万元，人员及公用经费增加21.98万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1468.77万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出134.8万元，卫生健康支出60.33万元，商业服务业等支出0万元，住房保障支出92.72万元。支出较去年增加49.88万元，主要是项目支出增加49万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1468.77万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1245.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为223.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中商品和服务项目223.5万元，主要用于农村电影放映县级、群众文化免费开放、送戏下乡、图书馆运行、全域旅游创建及非遗保护等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款156.97万元，比2019年预算减少了12万元，减少8%，其主要原因是2020年预算时减少了12万元。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为13.4万元，其中，公务接待费7.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.8万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2020年我局机关政府采购预算总额294.7万元，其中，政府采购货物预算50.2万元，政府采购服务预算176.5万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本系统车改完成后，只有1辆执法用车；无单位价值50 万元以上通用设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标1468.77万元，其中：基本支出1245.27万元，项目支出223.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1468.77万元。其中，本级机关的为868.62万元，分别为非税收入征收成本33万元和基本支出714.62万元，专项支出121万元；二级机构的为600.15万元，分别基本支出530.65万元和专项支出69.5万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2020年本部门项目支出绩效目标190.5万元，主要绩效目标是：发展与高效。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
