目 录
第一部分 湘阴县总工会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县总工会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、湘阴县工会职能职责
根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，县总机关工会的主要职责是：
（1）根据党的路线、方针、政策，党在各时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕县委工作大局，结合我县实际，指导全县工会工作。
（2）依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行 “维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行湘阴县工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。
（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及市总工会、省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。
（4）指导全县各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动过关系，维护职工劳动权益的平等协调、集体合同制度。
（5）协助乡镇园区街道、县党委和县直有关局（公司）党委（党组）协商推荐地方工会和县产业工会以及大中型企事业工会的主要领导干部；管理县总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。
（6）受县政府委托做好县劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、市劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。
（7）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。
（8）开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。
（9）承担县委、县人民政府和上级管理部门交办的其他事项。
2、部门机构设置
县总工会机关内设9个部室，分别为办公室、组织部、宣教部、劳动和经济服务部、帮扶中心、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委。二级事业单位2个，分别为湘阴县工人文化宫、湘阴县职工服务（帮扶）中心。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位只包括湘阴县总工会本级。
三、部门收支概况
2020年湘阴县总工会部门本级预算情况。
（一）收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年年初预算数311.14万元，其中，一般公共预算拨款311.14万元。收入较去年增加59.52万元，主要是人员津贴的增长。
（二）支出预算，2020年年初预算数311.14万元。支出较去年增加59.52万元，主要是人员津贴的增长。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入311.14万元，全部为一般公共服务支出，具体安排情况如下：基本支出：预算总支出311.14万元。比2019年支出较去年增加59.52万元，主要是人员津贴的增长。
（一）其中：基本支出293.14万元（工资福利支出257.13万元，一般商品和服务支出36.01万元），与去年增长26%。主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二）项目支出：2020年，县总工会项目支出为18万元，与去年持平。主要是为完成特定完成行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中:困难职工帮扶资金8.1万元，用于困难职工节日慰问。劳模困难补助预算为3.6万，用于劳模管理工作。工会工作经费为6.3万元，用于开展工会日常工作。
五、其他重要事项的情况说明
1.“三公”经费预算7.2万元，与2019年持平。其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费0万元，其他交通费用2.2万。其他交通费用主要用于公车改革后因公务需要的临时租车。
2.2020年机关运行经费预算36.01万元。比去年增长16.48万元，主要原因是增加了办公楼的维修费用。保障部门正常运转、完成日常工作任务的支出经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。
3、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购情况，特此说明。
4、预算绩效情况
湘阴县总工会根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》和湘阴县财政局等文件精神，我们将对本单位的部门整体支出实施了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从资金使用、项目实施、整体绩效等方面对项目进行了综合评价。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为311.14万元，其中，基本支293.14万元，项目支出18 万元，具体绩效详见报表。
5、国有资产占用情况。按照《中华全国总工会国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》(工总财字[1993]66号文件)规定，由工会经费(包括会员缴纳的会费、行政按国家规定拨缴的工会经费、政府及行政方面的补助、工会所属企事业收入、社会捐赠、外国援助等其他收入)形成的资产，属于工会资产，不进行国有资产登记。
6、政府性基金预算情况说明
湘阴县总工会2020年部门预算没有安排政府性基金收入和支出。
六、名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 湘阴县总工会2020年部门预算公开表
