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湘阴县科学技术协会2020年部门预算公开

来源:湘阴县政府网 发布时间:2020-01-14 15:35

目  录

第一部分 湘阴县科学技术协会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、项目支出表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分:

湘阴县科学技术协会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展。

2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全县人民科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益;组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6、开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7、开展继续教育和科技培训工作。

8、做好科普场馆、科普设施的管理工作。

9、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编委核定,现有编制5个,其中行政编制5个。现有在职职工5人,其中行政人员5人。退休人员3人。无内设科室。

二、部门预算单位构成

我单位无内设机构。

三、部门收支总体情况

我局2019年没有政府性基金预算拨款,没有纳入专户管理的非税收入预算,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入只有经费拨款。

(一)收入预算:2020年年初预算数75.58万元,其中,经费拨款75.58万元。收入较去年减少10.83万元,主要是经费拨款减少10.83万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数75.58万元,其中,一般公共服务支出25.94万元,社会保障和就业支出3.94万元,卫生健康支出2.01万元,商业服务业等支出5.73万元,住房保障支出2.96万元,项目支出35万元。支出较去年减少10.83万元,主要是项目支出减少14万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入75.58万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为40.58万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为35万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中科普项目35万元,主要用于科普专项支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款40.58万元,比2019年预算增加3.17万元,增加7%,其主要原因是2020年预算时增加7%。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元,主要是厉行节约,进一步压缩了三公经费。

(三)政府采购情况

2020年我局机关政府采购预算总额32.55万元,其中,政府采购货物预算2.55万元,政府采购服务预算30万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,本系统车改完成后无车辆安排。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

(五)绩效目标情况说明

2020年本部门整体支出绩效目标75.58万元,其中:基本支出40.58万元,项目支出35万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款40.58万元。其中,本级机关的为40.58万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

2020年本部门项目支出绩效目标35万元,主要绩效目标是:1.通过引导一线科普力量带动当地群众开展产业结构调整、技术服务、实用技术培训等帮助他们实现农业增效、农民增收。2.通过科普示范单位创建,逐步让更多的公众自觉参与到科普活动中来,进一步提升我县公民科学素质。3.将科技培训工作在青少年中分层次展开,在青少年中营造爱科学、学科学、用科学的氛围。4.通过科技工作者活动,促进学术学科繁荣发展,举荐优秀科技人才,团结我县广大科技工作者为县域经济发展提供智力支持,办好“科技工作者之家”。5.引导广大群众爱护环境、提升自身科学素质。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

2湘阴县科学技术协会2020年部门预算及三公经费预算公开表_(203).xls

3科协-附件29 2020年整体支出预算绩效目标申报表.xls

4科协-附件30 2020年财政支出项目预算绩效目标申报表.xls