目 录

第一部分　湘阴县第二中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

湘阴县第二中学成立于1969年，是一所农村全日制高级中学。学校现位于湘阴县新泉镇，校园占地面积39660多平方米，学校环境优美，教学设施齐全，师资力量雄厚，教育力量雄厚，教育质量优异，办学历史悠久，文化底蕴深厚。学校各项证照齐全，法定代表人刘胜良， 业务主管单位：湘阴县教育局，业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置。

湘阴县第二中学内设机构包括：总务处、政教处、教务处、工会、办公室。

二、部门预算单位构成

湘阴县第二中学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

学校目前共有教学班15个，学生810余人。目前在岗人员71人在编教职工64人，代课老师1人，临聘职工6人，其中本科学历教师53人，高级教师19人，退休教师21人，教师队伍阵容整齐。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算733.27万元，其中，一般公共预算拨款733.27万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入178万元。收入较去年增加10.2万元，主要是人员增加及财政投入加大。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算733.27万元，其中，一般公共服务87.8万元。支出较去年增加6.2万元，主要是人员增加，支出会有所加大。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算733.27万元，其中，一般公共服务支出87.8万元，占11.97%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数733.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2020年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2020年本部门无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费0元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加1.9万元，主要是考虑上级各项检查及新高考改革各部门学习交流招待。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0元；培训费预算10万元，拟开展各项培训，人数63人，内容为新高考培训及教育局指定培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   89万元，其中，货物类采购预算29万元；工程类采购预算47万元；服务类采购预算13万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。也无新增意向。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为733.27万元，其中，基本支出733.27万元，无项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

    （相关报表见附件）