目 录
第一部分 湖南湘阴工业园区管理委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出（按资金性质）
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湖南湘阴工业园区管理委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责园区招商引资。
2、项目手续代办。
3、企业帮扶。
4、应急类工程管理。
5、征拆协调。
6、营商安商。
7、安全生产。
8、环境整治。
9、信访维稳。
10、税收监管。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设部室为10个，分别是：3个区域性工作部(分别为金龙工作部、临港工作部、洋沙湖工作部)、1个综合协调部门（综合管理部）、6个专项职能部门（分别为招商合作部、企业服务部、财政分局、公共事务部、党务中心、国土建设分局）。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成：本级预算
三、部门收支总体情况
工业园本级2020年部门预算，没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、25表均为空。收入是经费拨款；支出是用于机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数623.84万元，其中，经费拨款623.84万元，收入较去年（2019年453.91万元）增加169.93万元，主要是园区改革合并引起新增人员。
（二）支出预算：2020年年初预算数623.84万元，其中，社会保障和就业支出65.11万元，卫生健康支出29.08万元，城乡社区支出483.13万元，住房保障支出46.52万元。支出较去年增加169.93万元，主要是园区改革合并引起新增人员，同时基本支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入623.84万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为623.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年度无项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费一般公共预算拨款85.93万元，比2019年预算增加了47.5万元，增加123%，其主要原因是2020年预算园区改革合并，工作量增加，办公费、印刷费、工会经费等支出相应增加。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数25.50万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费10万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行费10万元），无因公出国（境），其他交通费1.50万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加9.30万元，主要是机构改革县国资服务中心调拨公务用车1辆，电瓶车2辆。
（三）政府采购情况
2020年机关政府采购预算总额68.73万元，其中，政府采购工程预算12万元，政府采购货物预算13.85万元，政府采购服务预算42.88万元。
（四）国有资产占有使用情况
2019年度因工作需要，县财政局国资产服务中心调拨车辆3辆。其中：一般公务用车1辆，其他用车2辆。
2020年部门预算未安排单位价值50万元以上通用设备，无购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标623.84万元，其中：基本支出623.84万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款623.84万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
2020年本部门无项目支出绩效目标。第30张表《项目支出绩效目标表》为空。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出（按资金性质）
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
