目 录
第一部分 湘阴县教育局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
七、名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：湘阴县教育局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家教育的工作方针、政策、法律、法规；制定本县教育事业发展规划、年度计划并组织实施。2.负责管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估等；3.指导全县教育改革、组织全县教育科学研 究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室17个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、计财股、基教股等。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设股室共有17个，含办公室、基础教育股、职业教育和成人教育股、勤工俭学股、教育督导室、招考办、师训股、学前教育股、审计股、学校建设办公室、计划财务股、资助中心、工会、人事股、安全办、体卫股、民办教育股；干职工编制人数82人，其中行政人员22人，行政工勤人员2人，事业编制人员58人，全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算，我局没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出限局机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数8253.29万元，其中，经费拨款8103.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款150万元。收入较去年增加2083.79万元，主要项目经费拨款较去年增加2047.6万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数8253.29万元，其中，工资福利支出843.18万元，商品和服务支出109.61万元，项目支出7300.5万元。支出较去年增加2083.79万元，主要是项目支出增加2047.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出8253.29万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为952.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为7300.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体情况如下：
1、教育系统县级配套1805.1万元；
2、教育费附加支出 1758.9万元；
3、城市维护建设税用于教育专项 80万元；
4、其他教育专项3466.5万元（离退休民办教师工资 30.1 万元；代课老师退休生活补助135万元；教育工会经费 18万元；班主任津贴 120 万元；教育均衡发展经费 1000万元;教育化债利息支出 1205.4 万元；教育技术信息中心148万元;一职专学生公寓建设资金370万元；义务教育代课教师工资440万元）。
5、电大农村大学生培养计划40万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款109.61万元，比2019年预算增加了61.73万元，增加128.92%，其主要原因是2020年预算时提高了公用经费标准。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2.1万元，其中，公务接待费0.7万元，其他交通费用1.4万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.3万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）一般性支出情况：2020年局机关会议费预算 1.8 万元，拟召开 8次 会议，人数 320 人，内容为高考、学考等；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人。2020年一般性支出情况较2019年减少0.2万元，主要是厉行节约，进一步压缩了经费。
（四）政府采购情况
2020年我局机关政府采购预算总额73.9万元，其中，政府采购工程预算73.9万元。
（五）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有公务用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标8253.29万元，其中：基本支出952.79万元，项目支出7300.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8253.29万元。其中，本级机关的为8103.29万元，分别为非税收入征收成本150万元；。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2020年本部门项目支出绩效目标7300.5万元，主要绩效目标是：推进我县教育均衡稳定发展，办人民满意的教育。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分： 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
