湘阴县市场建设服务中心2022年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告
湘阴县2022年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 湘阴县市场建设服务中心
预算编码 603005
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2023年 3月15日
湘阴县财政局（制）
|
一、部门（单位）基本概况 |
|||||||||||||||||||
|
联系人 |
徐娜 |
联络电话 |
2229066 |
||||||||||||||||
|
人员编制 |
78 |
实有人数 |
78 |
||||||||||||||||
|
职能职责概述 |
主要负责全县市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维护维修。 |
||||||||||||||||||
|
年度主要 工作内容 |
任务1：我中心加强城区农贸市场改扩建和市场基础配套设施得建设，彻底改变传统农贸市场的脏乱差现象，提升城市品味。任务2：全面加强市场卫生秩序整治工作，督促经营户按照划行规市要求经营，确保经营秩序规范良好，协助相关职能部门加大打击销售伪劣和过期商品的力度。任务3：财务管理要更加严格，执行财务公开制度。
|
||||||||||||||||||
|
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
在县委县政府领导下，我中心工作总体运行情况良好，工作取得了一定的成绩。1，市场建设全面推进。2，市场管理稳中求新。3，经济指标稳步推进。4，队伍素质跨越提升。 |
||||||||||||||||||
|
二、部门（单位）收支情况 |
|||||||||||||||||||
|
年度收入情况（万元） |
|||||||||||||||||||
|
机构名称 |
收入合计 |
其中： |
|||||||||||||||||
|
上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
|||||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
1583.2 |
|
1491.99 |
|
|
91.21 |
|||||||||||||
|
1、局机关 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2、二级机构1 |
1583.2 |
|
1491.99 |
|
|
91.21 |
|||||||||||||
|
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
|||||||||||||||||||
|
机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
||||||||||||||||
|
基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
|||||||||||||||
|
人员支出 |
公用支出 |
||||||||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
1583.2 |
1473.2 |
983.23 |
489.97 |
110 |
|
|
||||||||||||
|
1、局机关 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2、二级机构1 |
1583.2 |
1473.2 |
983.23 |
489.97 |
110 |
|
|
||||||||||||
|
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
|||||||||||||||||
|
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
||||||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
3.19 |
0.11 |
3.08 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
1、局机关 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
2、二级机构1 |
3.19 |
0.11 |
3.08 |
0 |
|
||||||||||||||
|
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
||||||||||||||||
|
在用固定资产 |
出租固定资产 |
||||||||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
1844 |
1844 |
|
|
|||||||||||||||
|
1、局机关 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2、二级机构1 |
1844 |
1844 |
|
|
|||||||||||||||
|
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
|||||||||||||||||||
|
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
|||||||||||||||||
|
我中心加强城区农贸市场改扩建和市场基础配套设施得建设，彻底改变传统农贸市场的脏乱差现象，提升城市品味。全面加强市场卫生秩序整治工作，督促经营户按照划行规市要求经营，确保经营秩序规范良好，协助相关职能部门加大打击销售伪劣和过期商品的力度。财务管理要更加严格，执行财务公开制度。
|
|
||||||||||||||||||
|
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
||||||||||||||||
|
产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
11个市场的基础设施建设和管理工作。 |
100% |
||||||||||||||||
|
数量指标 |
保证市场设施完整，维持市场秩序，保证市场管力度 |
1：全额编制81人的工资津补贴及各项社保缴费住房公积金缴费。公用经费81万元保证正常运转。 2：12个市场，每个市场9万元的维修费，共计110万元。 3：11个市场清扫人员工资 72.5万元，新增市场清扫服务费48.9万元。共计121.4万元。 |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
在2022年内完成 |
全年 |
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
基本支出1473.2万元 市场维护及管理资金110万元 |
全年整体支出1583.2万元 |
|||||||||||||||||
|
效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
提高市场管理水平，保障居民基本生活水平 |
100% |
||||||||||||||||
|
经济效益 |
市场经济效益最大化，持续化。 |
收取非税收入（交易服务费）102.37万元 |
|||||||||||||||||
|
生态效益 |
改善卫生整洁的居民生活环境 |
96% |
|||||||||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
服务对象满意度97% |
97% |
|||||||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
97 |
||||||||||||||||||
|
评价等次 |
良好 |
||||||||||||||||||
|
四、评价人员 |
|||||||||||||||||||
|
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
||||||||||||||||
|
甘才进 |
副主任 |
县市场中心 |
|
||||||||||||||||
|
徐娜 |
财计股长 |
县市场中心 |
|
||||||||||||||||
|
评价组组长（签字）：
年 月 日 |
|||||||||||||||||||
|
部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
填报人（签名）： 徐娜 联系电话：2229066
|
湘阴县市场中心2022年整体支出绩效自评报告
一、单位概况 根据编委核定，我办内设科室分别：11个管理所，财务室、办公室、经营股、物业股、拍卖办。共78人，全部纳入2022年部门整体支出绩效自评范围。本部门主要职责是：主要负责全县市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维护维修，负责市场内的安全生产、卫生秩序、计划生育等日常管理，提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务。目前，负责管辖城区8个农贸市场和3个工业品市场。 二、单位整体支出管理及使用情况 1、基本支出 我单位2022年支出总规模1583.2万元，基本支出1473.2万元：其中工资福利支出983.23万元、商品服务支出489.97万元。三公经费3.19万元：其中公务接待费0.11万元、公务用车运行经费3.08万元、公务用车购置费和因公出国费为零。三公经费遵循了厉行节约的原则、做到了合理有效的使用。 2、专项支出 （1）财政安排市场维护和管理专项资金110万元。 （2）按11个市场维护和管理费按实支付，共拨付经费110万元，用于市场管理费用开支和维修资金。保证市场管理力度，维持市场秩序，确保居民生活需要。项目在时效内完成。 （3）我单位在项目实施中，制定了适合本单位实际情况的具体项目管理实施办法和细则，规定了经费的使用原则，开支标准，支出范围，审批程序和审批权限，严格控制经费得开支情况，切实加强项目经费得管理。 三、单位专项组织实施情况 1、我单位的市场维护和管理主要用于12个市场的日常维修，和机关及各所在管理工作中产生的费用，没有招投标及竣工验收等情况。 2、严格按制度规定安排，使用项目经费，不随意变更预算和调整预算支出结构，减少经费使用的盲目性和随意性。 四、部门整体支出绩效情况 我中心在县委、县政府高度重视正确领导下，通过严格管理，规范运作，促进全县市场管理工作快速发展和社会事业的全面进步起到了明显成效。 1、经济效益：收取非税收入102余万元，市场经济效益最大化，持续化。 2、社会效益：提高市场管理水平，保障居民基本生活水平。 3、生态效益：改善卫生整洁的居民生活环境。可持续影响指标：推进和谐湘阴建设的重要举措，提高居民生活水平。 五、存在的主要问题 由于单位职能及经费所限，市场周边的划行规市及市场内卫生秩序管理工作有待进一步加强。 六、有关建议 1、希望县委县政府联合各职能单位加强城区划行规市，将流动摊贩集中进入市场经营。 2、财政预算加大对市场维修费及卫生员工资的预算安排。 湘阴县市场中心 2023年3月15日
|
湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑
项目名称 市场维护和管理
项目单位 湘阴县市场建设服务中心
主管部门 湘阴县商粮局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2023 年 3月 15日
湘阴县财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
甘才进 |
联系电话 |
2229066 |
|||||||||||||||||
|
项目地址 |
湘阴县文星镇先锋路 |
邮 编 |
|
|||||||||||||||||
|
项目起止时间 |
2022年 1月起至 2022年 12 月止 |
|||||||||||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
110 |
实际到位资金 （万元） |
110 |
实际支出 （万元） |
110 |
结余（万元） |
|
|||||||||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|||||||||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|||||||||||||
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
|||||||||||||
|
县市区财政 |
110 |
县市区财政 |
110 |
县市区财政 |
110 |
县市区财政 |
|
|||||||||||||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
|||||||||||||
|
二、项目支出明细情况 |
||||||||||||||||||||
|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
|||||||||||||||||
|
暂付戴工房屋维修部部分维修款 |
50,000.00 |
1月记账-0037 |
单位:元 |
|||||||||||||||||
|
付各市场维修开支 |
60,833.00 |
1月记账-0040 |
|
|||||||||||||||||
|
付各市场维修费 |
16,529.00 |
4月记账-0002 |
|
|||||||||||||||||
|
付监控维保服务费用 |
4,600.00 |
4月记账-0021 |
|
|||||||||||||||||
|
付监控维保服务费用 |
22,000.00 |
4月记账-0021 |
|
|||||||||||||||||
|
付各市场维修费 |
18,230.00 |
4月记账-0025 |
|
|||||||||||||||||
|
付冷库维保服务费用 |
28,000.00 |
4月记账-0026 |
|
|||||||||||||||||
|
将各市场维修费用入账并付尾款 |
25,574.00 |
5月记账-0011 |
|
|||||||||||||||||
|
付市场购置劳保用品开支 |
29,835.00 |
5月记账-0015 |
|
|||||||||||||||||
|
付高岭农贸市场维修费 |
8,610.00 |
5月记账-0018 |
|
|||||||||||||||||
|
付中心及各所维修费 |
24,900.00 |
6月记账-0012 |
|
|||||||||||||||||
|
付各市场疫情防控购监控设备开支 |
25,794.00 |
6月记账-0013 |
|
|||||||||||||||||
|
付中心及各所市场维修费用 |
15,126.00 |
6月记账-0020 |
|
|||||||||||||||||
|
市场中心付瓦窑湾市场厕所改造费用 |
6,000.00 |
6月记账-0021 |
|
|||||||||||||||||
|
付公务卡报销长安市场自来水开户费用 |
1,300.00 |
7月记账-0003 |
|
|||||||||||||||||
|
付各市场维修费 |
13,320.00 |
7月记账-0005 |
|
|||||||||||||||||
|
付各市场维修费 |
12,272.40 |
7月记账-0005 |
|
|||||||||||||||||
|
付各市场维修费 |
4,117.60 |
7月记账-0005 |
|
|||||||||||||||||
|
付通达所沙发翻新费用 |
700.00 |
7月记账-0007 |
|
|||||||||||||||||
|
付长安市场电开户费 |
2,400.00 |
7月记账-0013 |
|
|||||||||||||||||
|
付灭火器消防水带等消防设施开支 |
7,320.00 |
7月记账-0015 |
|
|||||||||||||||||
|
付购垃圾桶开支 |
1,500.00 |
7月记账-0023 |
|
|||||||||||||||||
|
付公务卡报销电费 |
15,000.00 |
7月记账-0027 |
|
|||||||||||||||||
|
付各所检查用餐开支 |
1,245.00 |
7月记账-0028 |
|
|||||||||||||||||
|
付创文维修工程预算造价服务费 |
10,000.00 |
8月记账-0008 |
|
|||||||||||||||||
|
付城区各市场水电费改造费用 |
26,747.00 |
9月记账-0004 |
|
|||||||||||||||||
|
付中心及各所空调清洗费用 |
4,180.00 |
9月记账-0011 |
|
|||||||||||||||||
|
付创文期间加班用餐开支 |
900.00 |
9月记账-0015 |
|
|||||||||||||||||
|
付购置市场分类垃圾桶款 |
17,600.00 |
10月记账-0009 |
|
|||||||||||||||||
|
付7月份各所维修费用 |
35,459.00 |
10月记账-0012 |
|
|||||||||||||||||
|
付中心及各所8月份维修费 |
26,910.00 |
11月记账-0012 |
|
|||||||||||||||||
|
付9月份中心及各市场维修费 |
27,125.00 |
11月记账-0018 |
|
|||||||||||||||||
|
付10月份中心及各所维修费 |
16,113.00 |
11月记账-0019 |
|
|||||||||||||||||
|
付空调移机安装费用 |
765.00 |
12月记账-0002 |
|
|||||||||||||||||
|
付中心办公室食堂空调购置费 |
9,960.00 |
8月记账-0015 |
|
|||||||||||||||||
|
付购置办公家具费用 |
17,081.00 |
9月记账-0003 |
|
|||||||||||||||||
|
付中心新采购办公电脑开支 |
24,092.00 |
6月记账-0005 |
|
|||||||||||||||||
|
付党建办购置空调费用 |
2,680.00 |
11月记账-0006 |
|
|||||||||||||||||
|
市场付鹤龙湖镇马路市场整治费用 |
30,000.00 |
1月记账-0022 |
|
|||||||||||||||||
|
市场中心付洋沙湖镇大中村帮扶款 |
10,000.00 |
1月记账-0023 |
|
|||||||||||||||||
|
县市场中心付洋沙湖镇大中村联点帮扶资金 |
60,000.00 |
1月记账-0034 |
|
|||||||||||||||||
|
付驻村工作队段平2021年6-11月交通费 |
3,300.00 |
1月记账-0035 |
|
|||||||||||||||||
|
付2021年7-12月扶贫走访差旅费 |
21,490.00 |
1月记账-0036 |
|
|||||||||||||||||
|
付3-12月广告制作费用 |
54,290.00 |
1月记账-0038 |
|
|||||||||||||||||
|
付各市场疫情防控宣传制作费用 |
32,987.00 |
1月记账-0045 |
|
|||||||||||||||||
|
付购置财务室空调款 |
4,980.00 |
3月记账-0005 |
|
|||||||||||||||||
|
付2月份驻村人员补助 |
5,398.00 |
3月记账-0008 |
|
|||||||||||||||||
|
付驻村扶贫队慰问费 |
1,000.00 |
4月记账-0009 |
|
|||||||||||||||||
|
付驻村帮扶干部3月份补助 |
3,436.00 |
4月记账-0010 |
|
|||||||||||||||||
|
付各所广告制作费用 |
16,515.00 |
4月记账-0018 |
|
|||||||||||||||||
|
付驻村帮扶干部4月份补助 |
1,902.00 |
5月记账-0003 |
|
|||||||||||||||||
|
付南湖洲镇结对帮扶户慰问费 |
5,600.00 |
5月记账-0009 |
|
|||||||||||||||||
|
付三井头市场开发商2022年市场管理费 |
30,000.00 |
5月记账-0010 |
|
|||||||||||||||||
|
市场中心付联点村南湖新村帮扶资金 |
30,000.00 |
5月记账-0012 |
|
|||||||||||||||||
|
付1-6月份驻村工作经费 |
5,000.00 |
5月记账-0016 |
|
|||||||||||||||||
|
付疫情防控宣传费用 |
22,618.00 |
5月记账-0017 |
|
|||||||||||||||||
|
付鑫马广告招牌制作费用 |
26,800.00 |
6月记账-0011 |
|
|||||||||||||||||
|
付5.6月份驻村帮扶干部补助 |
6,472.00 |
7月记账-0014 |
|
|||||||||||||||||
|
付鑫马广告宣传制作等费用 |
28,330.00 |
7月记账-0021 |
|
|||||||||||||||||
|
付驻村工作人员7、8月份补助 |
5,722.00 |
9月记账-0022 |
|
|||||||||||||||||
|
付鑫马广告宣传制作费用 |
15,320.00 |
9月记账-0025 |
|
|||||||||||||||||
|
付城南所办公室租赁费 |
8,000.00 |
11月记账-0014 |
|
|||||||||||||||||
|
付9、10月份驻村帮扶干部补助 |
6,022.00 |
11月记账-0022 |
|
|||||||||||||||||
|
付创文期间三井头社区环境卫生整治费 |
50,000.00 |
12月记账-0012 |
|
|||||||||||||||||
|
支出合计 |
110万元 |
|
|
|||||||||||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
||||||||||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
||||||||||||||||||
|
负责对城区内11个市场的管理和维护维修，提高市场管理水平，保障居民基本生活水平。改善卫生整洁的居民生活环境。可持续推进和谐湘阴建设措，提高居民生活平 |
项目实施完成良好，达到预期目标 |
|||||||||||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
|||||||||||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 |
拨付各市场工作经费，维修资金 |
1.管理市场数量 12个， 2.维修面积 3.维修设施数量。 |
1.12个 2.≧ 1320平方 3.≧ 35处 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
保证市场管理力度，维持市场秩序，确保居民生活需要 |
市场正常运行率 |
≧98% |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目在时效内完成 |
完成任务时间 |
2022年12月31日前完成 |
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
11个市场维护和管理费按实际支出拨付，共110万元 |
控制在预算内 |
≦110万元 |
|||||||||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
提高市场管理效率，增加商户营业收入 |
市场工作经费得以保障，市场维修及时。 |
有所增加 |
||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
提高市场管理工作水平，保障居民基本生活水平 |
确保“菜篮子”民生工程落到实处 |
≧96% |
|||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
改善民生，促进和谐 |
提升市场经营环境，保持市场“创卫”标准。 |
≧96% |
|||||||||||||||||
|
服务对象满意度 指标 |
社会满意度96% |
服务对象满意度 |
≧95% |
|||||||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
97 |
|||||||||||||||||||
|
评价等次 |
良好 |
|||||||||||||||||||
|
四、评价人员 |
||||||||||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
|||||||||||||||||
|
甘才进 |
副主任 |
县市场中心 |
|
|||||||||||||||||
|
徐娜 |
财计股长 |
县市场中心 |
|
|||||||||||||||||
|
评价组组长（签字）：
年 月 日 |
||||||||||||||||||||
|
项目单位意见：
项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门意见：
主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
||||||||||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
||||||||||||||||||||
填报人（签名）： 徐娜 联系电话：2229066
|
市管中心专项资金项目绩效自评报告
按照县财政局要求，对拨付到我单位的市场维护和管理费专项资金绩效进行自评，现将报告情况如下： 一：项目概况 1、根据编委核定，我办内设科室分别：11个管理所，财务室、办公室、经营股、物业股、拍卖办。共78人，全部纳入2022年部门整体支出绩效自评范围。本部门主要职责是：主要负责全县市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维护维修，负责市场内的安全生产、卫生秩序、计划生育等日常管理，提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务。目前，负责管辖城区8个农贸市场和3个工业品市场。 2、按照中央和省市的明确要求，为切实保障市场管理力度，维持市场秩序，保证全县居民生活需要，县财政拨付给市管中心的城区市场管理工作经费及维修资金110万元，主要用于市场内管理过程中的各项经费开支，确保市场维修及管理工作正常运转。 二：项目资金使用及管理情况 1、按11个市场维护和管理费按实支付，共拨付经费110万元，用于市场管理费用开支和维修资金。 2、资金财政拨付到位后，由中心财务室统一管理，各所费用情况经各级申报审核后实报实销，分别核算入账。用于各市场维修费用为56.1万元，用于市场管理费用53.9万元。
2、保证市场管理力度，维持市场秩序，确保居民生活需要。项目在时效内完成。我单位在项目实施中，制定了适合本单位实际情况的具体项目管理实施办法和细则，规定了经费的使用原则，开支标准，支出范围，审批程序和审批权限，严格控制经费得开支情况，切实加强项目经费得管理。严格按制度规定安排，使用项目经费，不随意变更预算和调整预算支出结构，减少经费使用的盲目性和随意性。 三、项目组织实施情况 1、我单位的市场维护和管理主要用于12个市场的日常维修，和机关及各所在管理工作中产生的费用，没有招投标及竣工验收等情况。 2、我单位在项目实施中，制定了适合本单位实际情况的具体项目管理实施办法和细则，规定了经费的使用原则，开支标准，支出范围，审批程序和审批权限，严格控制经费得开支情况，切实加强项目经费得管理。项目实施涉及市场12个，领导组织实施，派人巡查专项实施情况。 四、项目主要经济情况分析 项目控制在预算内，11个市场维护和管理费按实际支出拨付，共110万元。项目实施到位后，市场工作经费得以保障，市场维修及时，提高了市场管理效率，增加商户营业收入，确保居民基本生活水平，确保“菜篮子”民生工程落到实处，社会满意度达到96%。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 随着市场标准化改造，和对市场管理上要求的不断提高，城区11个市场每年110万元的管理经费和维修资金已远不能满足市场需要，请求财政适当增加市场工作经费的预算。 以上为我单位专项资金项目绩效的自评，请各报部门审核评价。
湘阴县市场中心 2023年3月15日 |