湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会2022年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）政府采购情况
（三）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县横岭湖省级自然保护区管理委员会2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责保护区的日常管理工作，协调保护区同周边地区自然保护管理和生态资源开发利用工作等。
宣传、贯彻执行国家、省、市有关自然资源和生态环境保护、林业和湿地、自然保护地等方面的法律、法规和方针政策。保护和发展省级自然保护区自然环境和自然资源，做好自然资源和生态环境保护工作，依法依规查处破坏保护区内生物资源和生态环境的违法违规行为及其责任人。在相关部门指导下，定期组织自然资源和生态环境调查，建立自然资源档案制度，组织和协调有关部门开展自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流。在不影响保护自然保护区的自然资源和生态环境的前提下，依法依规开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。根据授权，代管三塘镇青草湖村（原青山岛镇）的相关社会事务。在县政府组织领导下，牵头协调县林业、森林公安、农业农村、砂管、水利、海事、生态环保和公安等相关职能部门，开展综合执法。
（二）机构设置
本单位为政府直属公益一类正科级事业单位，内设综合办公室、社会事务部、生态保护部、科普宣教部、计划财务部、综合执法部等。所属事业单位分别是湖洲服务中心等。核定全额拨款人数78人。现有在职职工451名(在编在岗78人，内退 242人，分流124人)。
二、部门预算单位构成
我管委会有下属独立核算的二级预算单位湖洲服务中心，因此，纳入2022年部门预算编制范围的包括管委会本级和这1个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括机关单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数1976.16万元，其中，经费拨款1976.16万元，收入较去年增加312.18万元，主要是人员经费拨款增加70.88万元，项目拨款增加241.3万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1976.16万元，其中：工资福利支出619.53万元，商品和服务支出192.53万。项目支出1164.1万元，较去年支出增加了312.18万元，主要是人员经费支出增加了70.88万元，项目支出增加了241.3万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入1976.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为812.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为1164.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于公务船巡查用油和维修、生态保护执法、人员餐补及房屋维修等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.95万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（二）政府采购情况
2022年我管委会机关政府采购预算总额309.1万元，其中，政府采购货物预算196万元，政府采购服务预算113.1万元，政府采购工程预算0万元。
（三）绩效目标情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标4714.22万元，其中：基本支出2734.42万元，项目支出348.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
2022年本部门项目支出绩效目标815.7万元，主要绩效目标是：保护自然保护区生态环境和自然资源，落实禁捕政策。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格(横岭湖本级、二级机构—湖州服务中心）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
