湘阴县2020年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

吴凯

联络电话

15197095000

人员编制

82

实有人数

82

职能职责概述

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力，增加群众收入。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的其它事项。

年度主要

工作内容

认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，确保“保民生支出、保重点工程、保工资福利、保收支平衡”的总体目标。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

圆满完成年初制定的相关计划和上级交办的各项任务。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

3169.67

2580.29

589.38

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3169.67

1443.17

1099.57

343.6

1726.5

0

0

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1.59

1.59

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

461.4

461.4

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

预算收入3169.67万元

已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

1.公共财政支出进度

2.农民人均纯收入水平

1.公共财政支出进度≥92%

2.农民人均纯收入高于人均水平0.5万元

数量指标

1.本单位财政供养人数    2.完成社会建设主要工作任务                       

本单位财政供养82人          完成主要工作任务≥98%               

时效指标

1.行政效能                2.群众投诉处理率

1.按相应服务工作时限要求              2.群众投诉处理率≥96%

成本指标

控制在预算内

≤3169.67万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

1.粮食种植面积

2.粮食总产量               3.居民养老参保率           4.新型农村合作医疗参保率

1.粮食种植面积≥22000亩

2.粮食总产量≥20000吨               3.居民养老参保率≥ 86%         4.新型农村合作医疗参保率≥98%

经济效益

1.农民人均纯收入

2.行政成本控制

1.农民人均纯收入≥1.14万元

2.“三公经费”同比下降3%

生态效益

1.清理乡村垃圾数量

2.森林覆盖率

1.清理乡村垃圾≥400万吨

2.森林覆盖率≥41%

社会公众或服务对象满意度

群众满意度

≥90%

绩效自评综合得分

90

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

彭志国

财政所长

石塘镇财政所

何菡凌

纪委委员

石塘镇纪检组

易艳红

人大主席

石塘镇

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）石塘镇毗邻县城东北，东与六塘乡和汨罗市紧邻，南临洋沙湖街道，西临湘江，北靠三塘镇、东塘镇，是湘阴县城的东北门户。辖10个村、2个社区,总人口约4.3万，总面积约93.4平方公里，其中耕地4.3万亩、山地3.8万亩。石塘镇人民政府贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。

（二）单位整体支出规模为3169.67万元、主要用于保运行、保工资、保民生支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要包含综治维稳、防汛支出、财政投入计生服务费、森林防火、救灾救济、偿还集资款、安全生产、食堂伙食费、工会等各组织运行经费。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）：基本支出

2020年度财政拨款基本支出1443.17万元，其中：人员经费1099.57万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、养老保险缴费及其他对个人和家庭的补助；公用经费343.6万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费。

（二）：专项支出

项目支出：专项支出1726.5万元，占54.47%。主要用于防汛救灾、河湖治理、矮围整治、旅游开发、美化绿化等。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评92%。

（二）专项管理情况分析

我单位专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分。

1、项目立项（12分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实（8分）：资金落实到位情况良好

3、业务管理（9分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理（20分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目产出（29分）：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。

6、项目效益（19分）：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

五、存在的主要问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、改进措施和有关建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。