政府信息公开

南湖洲镇2024年度整体支出预算绩效目标申报表

来源： 湘阴县南湖洲镇 发布时间： 2024-01-20 11:35 浏览次数： 1
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（2024年度）
填报单位（盖章）：湘阴县南湖洲镇人民政府 单位负责人： 胡卫
部门基本信息 预算单位 湘阴县南湖洲镇人民政府
绩效管理联络员 单昆 联系电话 07302711100
人员编制数 119 实有人数 103
部门职能职责概述 1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委政府的决定、命令、指示；完成县委、县政府交办的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2.认真履行法律、法规、规章制定的乡镇职责，承担省人民政府颁布的乡镇权力清单、责任清单和省、市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责，并确保赋权事项接得住、管得好、有监督。
3.加强党的建设。坚持和加强党的全面领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，整体提升基层党组织建设科学化、规范化水平，不断提高基层党组织的凝聚力、战斗力。
4.加强经济建设。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。
5.加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；推进乡村振兴战略，着力优化农村人居环境；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强农村规划建设和财政管理工作；负责区域内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
6.提供公共服务。建立健全社会化服务体系；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担县直部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。
7.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
8.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治，促进村民（社区居民）委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向县委、县政府反映村（社区）的意见和建议。
9.承办县委、县政府交办的其他事项。
单位年度收入预算（万元）
收入合计 公共财政拨款 政府性基金拨款 非税收入拨款 其他拨款
1278.94 1278.94
单位年度支出预算（万元）
支出合计 基本支出 项目支出
1278.94 1278.94 0
其中 三公经费预算（万元）
合计 公务用车运行和购置费 因公出国（境）费 公务接待费
5 0 5
年度绩效目标部门整体支出 2024年重点工作计划：大力发展本镇经济建设工作，提高服务能力；抓好“三农”工作以及惠农“一卡通”工作的实施；协助搞好本辖区的项目建设工作；做好本辖区的民政优抚、社会综合治理等工作；抓好本辖区的社会主义精神文明建设；按照湘阴县委县政府和县财政局的要求，进行预决算网上公开；进一步加强国有资产的监督、管理，做好“三资”清理工作，全面摸清家底，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，推动国有资源资产资本安全完整、合理配置和有效利用；进一步做好镇村两级化债工作，完善政府性债务风险预警机制，实行债务规模控制、消赤减债，防范债务风险；严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到事前、事中、事后监督，力争取得良好效果，力争“三公经费”同比上年有所降低。在年度评先创优中各项工作入围全县先进行列。
年度绩效指标部门整体支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） 数量指标 本单位财政供养人数 103人
完成经济建设主要工作任务数 3（税收任务、财源建设任务、农村经济发展任务）
完成社会建设主要工作任务数 1大类（招商引资任务），20个小项
完成文化建设主要工作任务数 1大类（公共卫生建设任务），4个小项
完成生态建设主要工作任务数 1大类（新型工业化建设），3个小项
完成主要项目建设工作任务数 2大类，2个小项（美丽屋场建设任务、产业路建设任务）
完成主要党政工作任务数 7大类（中心组理论学习、党风廉政建设、政府信息公开、政务信息公开、乡村振兴、政务服务工作、教育工作任务），7个小项
完成为民办实事工程任务数 2大工程（安全生产、应急管理），2个小项
帮扶对象数量 2253人/776户
质量指标 公共财政支出进度 ≥90%
财政收入增速 高于财政收入增速
农民人均纯收入水平 高于人均水平
全社会固定资产投资增速 高于增速
脱贫返贫率 0
时效指标 行政效能 按相应服务工作时限要求
群众投诉处理率 100%
乡镇各项补贴资金发放率 按相应资金文件时限要求
工资发放及时率 每月10日前足额发放
成本指标 工资福利支出 ≥1040.56万元
商品和服务支出 ≥238.38万元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） 经济效益 财政收入总量 ≥1278.94万元
农民人均纯收人 ≥2万元
行政成本控制 “三公”经费同比下降
节能降耗 人均用水、用电同比下降
社会效益 粮食种植面积 ≥8.11万亩
粮食总产量 ≥65800吨
城镇新增就业实名制登记人数 ≥3000人
农村劳动力新增转移就业实名制登记人数 ≥1500人
城乡居民养老保险参保率 ≥99%
新型农村合作医疗参合率 ≥99%
环境效益 清理乡村垃圾数量 ≥32吨/日
可持续影响 安全生产 辖区内无重大安全事故
服务对象满意度 群众满意度 ≥99%
问题其他说明的
审核意见财政部门      




 
                              年     月     日