湘阴县南湖洲镇2022年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县南湖洲镇2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
湘阴县南湖洲镇2022年预算编制
说 明
一、 湘阴县南湖洲镇人民政府基本概况
（一）职能职责
南湖洲镇位于湘阴县西北端，总面积104平方公里，辖17个行政村（社区）（合并为12个行政村5个社区），468个村民小组，13925户，常住人口6.5万余人，耕地面积7.3万余亩。承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责乡镇所属预算单位财务核算和监督；负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责乡镇国有资产管理；负责乡镇政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。
（二）机构设置
我镇实有人员129人，其中：行政人员35人，全额事业人员31人，自收自支人员33人，差额事业人员5人,离退休人员31人。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的单位有5家，分别是：镇机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所、电排站、畜牧水产服务站。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。
本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
预算总收入952.3万元,其中:经费拨款952.3万元。收入较去年933.48万元增加18.82万元，增长2.01%，主要是工资福利经费拨款增加18.82万元。
（二）支出预算
预算总支出952.3万元,其中:基本支出669.3万元(工资福利支出519.3万元,一般商品和服务支出150万元);项目支出283万元，支出较去年933.48万元增加18.82万元，增长2.01%，主要是基本支出增加18.82万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入952.3万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为669.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为283万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含防汛支出50万元、环境卫生整治支出130万元、公共安全支出30万元、卫生计育支出20万元、信访维稳支出30万、武装工作经费10万、其他支出13万。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年南湖洲镇人民政府机关运行经费当年一般公共预算拨款669.3万元，比2021年预算增加18.82万元，增长2.01%，主要是工资福利经费拨款增加18.82万元，增长2.01%；
（二）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为12.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费8万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年13万元减少0.2万元，降低1.5%，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2022年政府采购预算总额118万元，其中，政府采购货物预算118万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，本系统车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、其他用车0辆。
2022年部门未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2022年本部门整体支出绩效952.3万元，其中:人员经费支出519.3万元,日常公用经费支出150万元;行政事业类项目支出283万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
