政府信息公开

湘阴县南湖洲镇2019年预算公开

来源: 湘阴县南湖洲镇 发布时间: 2019-01-18 11:44 浏览次数: 1

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第一部分 湘阴县南湖洲镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

二 湘阴县南湖洲镇人民政府基本概况

(一)主要职责

南湖洲镇位于湘阴县西北端,总面积104平方公里,辖17个行政村(社区)(合并为12个行政村5个社区),468个村民小组,13925户,常住人口6.5万余人,耕地面积7.3万余亩。承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作;负责乡镇所属预算单位财务核算和监督;负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴;负责财政专项资金的监管,各项农民补贴的核定和兑付;负责农村社会保障资金的管理;负责乡镇国有资产管理;负责乡镇政府性债权债务的管理;负责财经法律法规及相关政策的执行。

(二)人员情况

我镇实有人员50名,其中:行政人员29人名,全额事业人员21名,离退休人员24人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位有4家,分别是:镇机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所。

三、部门收支总体情况

(一)预算总收入773.98万元,其中:经费拨款773.98万元。

(二)预算总支出773.98万元,其中:基本支出496.16万元(工资福利支出317.16万元,一般商品和服务支出125万元);项目支出277.83万元

四、项目安排情况

2019年项目支出年初预算数为277.83万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含防汛支出50万元、环境卫生整治支出150万元、公共安全支出30万元、卫生计育支出20万元、其他支出27.83万。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费6万元,因公出国(境)费0万元。

2、政府采购情况

2019年政府采购预算总额86万元,其中,政府采购货物预算86万元,政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本系统车改完成后共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、其他用车0辆。

2019年部门未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4、绩效目标情况说明

2018年本部门整体支出绩效2774.47万元,其中:人员经费支出412.86万元,日常公用经费支出778.40万元;基本建设类项目支出583.87万元;行政事业类项目支出999.34万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

南湖洲镇2019年预算公开.xls