2020年湘阴县新泉镇人民政府部门预算

来源：湘阴县新泉镇发布时间： 2020-01-18 11:07 浏览次数： 1

第一部分湘阴县新泉镇人民政府2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分湘阴县新泉镇人民政府2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：湘阴县新泉镇人民政府常住人口8.6万人，下辖20个村级部门单位（4个社区、16个村级部门），村干部人数144人，新泉财政所承担新泉镇人民政府的财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入的收缴管理的具体工作；负责新泉镇所属单位的财务核算和监督；负责全镇财政票据申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政资金的监管，各项惠农补贴的核定和对付；负责农村社会保障资金的管理；负责国有资产管理；负责政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。

（二）机构设置：根据编委核定，新泉镇人民政府属于行政单位，所属部门单位全部纳入2020年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

新泉镇部门预算单位主要由新泉镇人民政府本级、新泉镇财政所、新泉镇农技推广中心、新泉镇卫健办等部门单位构成。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。

本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2020年本部门预算收入1185.77万元，其中财政拨款收入1185.77万元

（二）支出预算

2020年本部门预算支出1185.77万元，主要用于机关运转经费800.23万元，项目支出385.54万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算610.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为800.23万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为385.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费173.24万元，主要用于社会综合管理等，均衡性转移212.30万元，主要用于农业农村基础设施建设等。

五、政府性基金支出预算

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款800.23万元，增加110万元，增长22%，主要原因是政府财政预算投入有所增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数5万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元）。比上年减少近2万元，降低28.57%，主要原因是：单位厉行节约，减少非生产性支出。

（三）一般性支出情况

本部门2020年会议费预算9万元，拟召开三次会议，人数150人，内容为：年初预决算会、人大会、党代会；培训费预算2万元，拟开展青干部2次培训，人数5人，内容为加强青年干部业务素质培训，能力提升等。

（四）政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额400万元，其中工程类200万元，货物类100万元，服务类100万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟无新增配置车辆。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位2020年度项目主要是均衡性专项212.3万元；社会综合管理专项173.24万元，合计385.54万元

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分湘阴县新泉镇2020年度部门预算表

一、部门收支总表

							预算01表
部门收支总体情况表
							单位:万元
收入		支出
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	1185.77	一、一般公共服务支出	409.00	一、基本支出	800.23	一、机关工资福利支出	610.23
经费拨款	1185.77	二、外交支出		工资福利支出	610.23	二、机关商品和服务支出	575.54
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	190.00	三、机关资本性支出(一)
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	385.54	六、对事业单位资本性补助
一般公共预算补助		七、文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	385.54	七、对企业补助
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	69.82	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助
六、其他收入		十、卫生健康支出	190.78	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出
		十三、农林水支出	466.08	对企业补助		十三、转移性支出
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留
		十五、资源勘探工业信息等支出		其他支出		十五、其他支出
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	50.09
		二一、粮油物资储备支出
		二二、国有资本经营预算支出
		二三、灾害防治及应急管理支出
		二四、预备费
		二五、其他支出
		二六、转移性支出
		二七、债务还本支出
		二八、债务付息支出
		二九、债务发行费用支出
本年收入合计	1185.77	本　年　支　出　合　计	1185.77	本　年　支　出　合　计	1185.77	本　年　支　出　合　计	1185.77
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年
八、上年结转
收入总计	1185.77	支出总计	1185.77	支出总计	1185.77	支出总计	1185.77

二、部门收入总表

													预算02表
部门收入总体情况表
												单位：万元
单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			上级补助收入
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1185.77	1185.77	1185.77
801	乡镇政府本级	1185.77	1185.77	1185.77
801013001	湘阴县新泉镇政府	816.96	816.96	816.96
801013002	湘阴县新泉镇财政所	71.95	71.95	71.95
801013003	湘阴县新泉镇计划生育服务所	196.79	196.79	196.79
801013004	湘阴县新泉镇农技推广中心	100.07	100.07	100.07

三、部门支出总表

														预算03表
部门支出总体情况表
													单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			上级补助收入
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	1185.77	1185.77	1185.77
	801	乡镇政府本级	1185.77	1185.77	1185.77
	801013001	湘阴县新泉镇政府	816.96	816.96	816.96
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	248.20	248.20	248.20
2010303		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	102.50	102.50	102.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	35.71
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.15
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34	1.34
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.74	16.74	16.74
2130199		其他农业农村支出	385.54	385.54	385.54
2210201		住房公积金	26.78	26.78	26.78
	801013002	湘阴县新泉镇财政所	71.95	71.95	71.95
2010601		行政运行（财政事务）	40.80	40.80	40.80
2010602		一般行政管理事务（财政事务）	17.50	17.50	17.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	6.03
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.82	2.82	2.82
2210201		住房公积金	4.52	4.52	4.52
	801013003	湘阴县新泉镇计划生育服务所	196.79	196.79	196.79
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	16.51
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.63
2100101		行政运行（医疗卫生管理事务）	111.97	111.97	111.97
2100103		机关服务（医疗卫生管理事务）	47.50	47.50	47.50
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.74	7.74	7.74
2210201		住房公积金	12.38	12.38	12.38
	801013004	湘阴县新泉镇农技推广中心	100.07	100.07	100.07
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	8.55
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	0.23
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.33
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.01	4.01	4.01
2130101		行政运行（农业）	58.04	58.04	58.04
2130102		一般行政管理事务（农业）	22.50	22.50	22.50
2210201		住房公积金	6.41	6.41	6.41

四、部门支出总表（分类）

														预算04表
部门支出总表(按部门预算经济分类)
														单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	其他支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	其他支出	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1185.77	800.23	610.23	190.00		385.54	385.54
	801	乡镇政府本级	1185.77	800.23	610.23	190.00		385.54	385.54
	801013001	湘阴县新泉镇政府	816.96	431.42	328.92	102.50		385.54	385.54
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	248.20	248.20	248.20
2010303		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	102.50	102.50		102.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	35.71
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.15
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34	1.34
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.74	16.74	16.74
2130199		其他农业农村支出	385.54					385.54	385.54
2210201		住房公积金	26.78	26.78	26.78
	801013002	湘阴县新泉镇财政所	71.95	71.95	54.45	17.50
2010601		行政运行（财政事务）	40.80	40.80	40.80
2010602		一般行政管理事务（财政事务）	17.50	17.50		17.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	6.03
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.82	2.82	2.82
2210201		住房公积金	4.52	4.52	4.52
	801013003	湘阴县新泉镇计划生育服务所	196.79	196.79	149.29	47.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	16.51
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.63
2100101		行政运行（医疗卫生管理事务）	111.97	111.97	111.97
2100103		机关服务（医疗卫生管理事务）	47.50	47.50		47.50
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.74	7.74	7.74
2210201		住房公积金	12.38	12.38	12.38
	801013004	湘阴县新泉镇农技推广中心	100.07	100.07	77.57	22.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	8.55
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	0.23
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.33
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.01	4.01	4.01
2130101		行政运行（农业）	58.04	58.04	58.04
2130102		一般行政管理事务（农业）	22.50	22.50		22.50
2210201		住房公积金	6.41	6.41	6.41

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

																		预算05表
部门支出总表(按政府预算经济分类)
																		单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
																			**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																					合计	1185.77	610.23	575.54
	801	乡镇政府本级	1185.77	610.23	575.54
	801013001	湘阴县新泉镇政府	816.96	328.92	488.04
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	248.20	248.20
2010303		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	102.50		102.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.74	16.74
2130199		其他农业农村支出	385.54		385.54
2210201		住房公积金	26.78	26.78
	801013002	湘阴县新泉镇财政所	71.95	54.45	17.50
2010601		行政运行（财政事务）	40.80	40.80
2010602		一般行政管理事务（财政事务）	17.50		17.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.82	2.82
2210201		住房公积金	4.52	4.52
	801013003	湘阴县新泉镇计划生育服务所	196.79	149.29	47.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63
2100101		行政运行（医疗卫生管理事务）	111.97	111.97
2100103		机关服务（医疗卫生管理事务）	47.50		47.50
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.74	7.74
2210201		住房公积金	12.38	12.38
	801013004	湘阴县新泉镇农技推广中心	100.07	77.57	22.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.01	4.01
2130101		行政运行（农业）	58.04	58.04
2130102		一般行政管理事务（农业）	22.50		22.50
2210201		住房公积金	6.41	6.41

六、工资福利支出预算表

																	预算06表
基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)
																	单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	小计	工伤保险	失业保险
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20
		合计	610.23	459.01	251.76	148.01	9.51	49.73	101.13	66.80		31.31		3.02	2.52	0.50	50.09
	801	乡镇政府本级	610.23	459.01	251.76	148.01	9.51	49.73	101.13	66.80		31.31		3.02	2.52	0.50	50.09
	801013001	湘阴县新泉镇政府	328.92	248.20	134.17	89.36	9.20	15.47	53.94	35.71		16.74		1.49	1.34	0.15	26.78
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	248.20	248.20	134.17	89.36	9.20	15.47
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71						35.71	35.71
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.15						0.15					0.15		0.15
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.34						1.34					1.34	1.34
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.74						16.74			16.74
2210201		住房公积金	26.78														26.78
	801013002	湘阴县新泉镇财政所	54.45	40.80	22.45	11.26	0.31	6.78	9.13	6.03		2.82		0.28	0.22	0.06	4.52
2010601		行政运行（财政事务）	40.80	40.80	22.45	11.26	0.31	6.78
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03						6.03	6.03
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06						0.06					0.06		0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22						0.22					0.22	0.22
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.82						2.82			2.82
2210201		住房公积金	4.52														4.52
	801013003	湘阴县新泉镇计划生育服务所	149.29	111.97	62.61	42.78		6.58	24.94	16.51		7.74		0.69	0.63	0.06	12.38
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51						16.51	16.51
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06						0.06					0.06		0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.63						0.63					0.63	0.63
2100101		行政运行（医疗卫生管理事务）	111.97	111.97	62.61	42.78		6.58
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.74						7.74			7.74
2210201		住房公积金	12.38														12.38
	801013004	湘阴县新泉镇农技推广中心	77.57	58.04	32.53	4.61		20.90	13.12	8.55		4.01		0.56	0.33	0.23	6.41
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55						8.55	8.55
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.23						0.23					0.23		0.23
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.33						0.33					0.33	0.33
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.01						4.01			4.01
2130101		行政运行（农业）	58.04	58.04	32.53	4.61		20.90
2210201		住房公积金	6.41														6.41

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

								预算07表
基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
								单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	610.23	610.23	459.01	101.13	50.09
	801	乡镇政府本级	610.23	610.23	459.01	101.13	50.09
	801013001	湘阴县新泉镇政府	328.92	328.92	248.20	53.94	26.78
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	248.20	248.20	248.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71		35.71
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15		0.15
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34		1.34
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.74	16.74		16.74
2210201		住房公积金	26.78	26.78			26.78
	801013002	湘阴县新泉镇财政所	54.45	54.45	40.80	9.13	4.52
2010601		行政运行（财政事务）	40.80	40.80	40.80
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03		6.03
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06		0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22		0.22
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.82	2.82		2.82
2210201		住房公积金	4.52	4.52			4.52
	801013003	湘阴县新泉镇计划生育服务所	149.29	149.29	111.97	24.94	12.38
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51		16.51
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06		0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63		0.63
2100101		行政运行（医疗卫生管理事务）	111.97	111.97	111.97
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.74	7.74		7.74
2210201		住房公积金	12.38	12.38			12.38
	801013004	湘阴县新泉镇农技推广中心	77.57	77.57	58.04	13.12	6.41
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55		8.55
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23		0.23
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33		0.33
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.01	4.01		4.01
2130101		行政运行（农业）	58.04	58.04	58.04
2210201		住房公积金	6.41	6.41			6.41

八、一般商品和服务支出预算表

																																预算08表
基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
																																单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	残疾人就业保障金	职工教育培训费	其他商品和服务支出
																																	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
																																			合计	190.00	97.50	16.73	1.00		6.00	6.00				1.50		7.00	2.00	9.00	2.00		15.68			7.00		5.74	7.85	5.00
	801	乡镇政府本级	190.00	97.50	16.73	1.00		6.00	6.00				1.50		7.00	2.00	9.00	2.00		15.68			7.00		5.74	7.85	5.00
	801013001	湘阴县新泉镇政府	102.50	59.50	5.73	1.00		2.00	2.00				1.00		5.00		5.00			10.00					2.80	3.47	5.00
2010303		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	102.50	59.50	5.73	1.00		2.00	2.00				1.00		5.00		5.00			10.00					2.80	3.47	5.00
	801013002	湘阴县新泉镇财政所	17.50	7.00	3.00			1.00	1.00				0.50		1.00		1.00								1.00	2.00
2010602		一般行政管理事务（财政事务）	17.50	7.00	3.00			1.00	1.00				0.50		1.00		1.00								1.00	2.00
	801013003	湘阴县新泉镇计划生育服务所	47.50	22.00	3.00			2.00	2.00						1.00	2.00	2.00	1.00		4.68			5.00		1.25	1.57
2100103		机关服务（医疗卫生管理事务）	47.50	22.00	3.00			2.00	2.00						1.00	2.00	2.00	1.00		4.68			5.00		1.25	1.57
	801013004	湘阴县新泉镇农技推广中心	22.50	9.00	5.00			1.00	1.00								1.00	1.00		1.00			2.00		0.69	0.81
2130102		一般行政管理事务（农业）	22.50	9.00	5.00			1.00	1.00								1.00	1.00		1.00			2.00		0.69	0.81

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

													预算09表
基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
													单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	575.54	575.54	143.32	9.00	2.00	15.68	8.00			5.00	7.00	385.54
	801	乡镇政府本级	575.54	575.54	143.32	9.00	2.00	15.68	8.00			5.00	7.00	385.54
	801013001	湘阴县新泉镇政府	488.04	488.04	76.50	5.00		10.00	1.00			5.00	5.00	385.54
2010303		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	102.50	102.50	76.50	5.00		10.00	1.00			5.00	5.00
2130199		其他农业农村支出	385.54	385.54										385.54
	801013002	湘阴县新泉镇财政所	17.50	17.50	15.50	1.00							1.00
2010602		一般行政管理事务（财政事务）	17.50	17.50	15.50	1.00							1.00
	801013003	湘阴县新泉镇计划生育服务所	47.50	47.50	33.82	2.00	1.00	4.68	5.00				1.00
2100103		机关服务（医疗卫生管理事务）	47.50	47.50	33.82	2.00	1.00	4.68	5.00				1.00
	801013004	湘阴县新泉镇农技推广中心	22.50	22.50	17.50	1.00	1.00	1.00	2.00
2130102		一般行政管理事务（农业）	22.50	22.50	17.50	1.00	1.00	1.00	2.00

十、对个人和家庭的补助支出预算表

预算10表

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗补助费

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

预算11表

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

社会福利和救济

助学金

个人农业生产补贴

离退休费

其他对个人和家庭的补助

十二、财政拨款收支总表

							预算12表
财政拨款收支总体情况表
							单位:万元
收入		支出
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	1185.77	一、一般公共服务支出	409.00	一、基本支出	800.23	一、机关工资福利支出	610.23
经费拨款	1185.77	二、外交支出		工资福利支出	610.23	二、机关商品和服务支出	575.54
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	190.00	三、机关资本性支出(一)
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)
		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助
		六、科学技术支出		二、项目支出	385.54	六、对事业单位资本性补助
		七、文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	385.54	七、对企业补助
		八、社会保障和就业支出	69.82	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助
		十、卫生健康支出	190.78	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出
		十三、农林水支出	466.08	对企业补助		十三、转移性支出
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留
		十五、资源勘探工业信息等支出		其他支出		十五、其他支出
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	50.09
		二一、粮油物资储备支出
		二二、国有资本经营预算支出
		二三、灾害防治及应急管理支出
		二四、预备费
		二五、其他支出
		二六、转移性支出
		二七、债务还本支出
		二八、债务付息支出
		二九、债务发行费用支出
本年收入合计	1185.77	本　年　支　出　合　计	1185.77	本　年　支　出　合　计	1185.77	本　年　支　出　合　计	1185.77


收入总计	1185.77	支出总计	1185.77	支出总计	1185.77	支出总计	1185.77

十三、一般预算拨款支出预算表

														预算13表
一般公共预算支出情况表
														单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	其他支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	其他支出	**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	14
		合计	1185.77	800.23	610.23	190.00		385.54	385.54
	801	乡镇政府本级	1185.77	800.23	610.23	190.00		385.54	385.54
	801013001	湘阴县新泉镇政府	816.96	431.42	328.92	102.50		385.54	385.54
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	248.20	248.20	248.20
2010303		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	102.50	102.50		102.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	35.71
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.15
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34	1.34
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.74	16.74	16.74
2130199		其他农业农村支出	385.54					385.54	385.54
2210201		住房公积金	26.78	26.78	26.78
	801013002	湘阴县新泉镇财政所	71.95	71.95	54.45	17.50
2010601		行政运行（财政事务）	40.80	40.80	40.80
2010602		一般行政管理事务（财政事务）	17.50	17.50		17.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	6.03
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.82	2.82	2.82
2210201		住房公积金	4.52	4.52	4.52
	801013003	湘阴县新泉镇计划生育服务所	196.79	196.79	149.29	47.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	16.51
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.63
2100101		行政运行（医疗卫生管理事务）	111.97	111.97	111.97
2100103		机关服务（医疗卫生管理事务）	47.50	47.50		47.50
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.74	7.74	7.74
2210201		住房公积金	12.38	12.38	12.38
	801013004	湘阴县新泉镇农技推广中心	100.07	100.07	77.57	22.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	8.55
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	0.23
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.33
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.01	4.01	4.01
2130101		行政运行（农业）	58.04	58.04	58.04
2130102		一般行政管理事务（农业）	22.50	22.50		22.50
2210201		住房公积金	6.41	6.41	6.41

十四、一般预算拨款基本支出预算表

						预算14表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	基本支出
			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	**	**	**	1	2	3	4
		合计	800.23	610.23	190.00
	801	乡镇政府本级	800.23	610.23	190.00
	801013001	湘阴县新泉镇政府	431.42	328.92	102.50
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	248.20	248.20
2010303		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	102.50		102.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.74	16.74
2210201		住房公积金	26.78	26.78
	801013002	湘阴县新泉镇财政所	71.95	54.45	17.50
2010601		行政运行（财政事务）	40.80	40.80
2010602		一般行政管理事务（财政事务）	17.50		17.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.82	2.82
2210201		住房公积金	4.52	4.52
	801013003	湘阴县新泉镇计划生育服务所	196.79	149.29	47.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63
2100101		行政运行（医疗卫生管理事务）	111.97	111.97
2100103		机关服务（医疗卫生管理事务）	47.50		47.50
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.74	7.74
2210201		住房公积金	12.38	12.38
	801013004	湘阴县新泉镇农技推广中心	100.07	77.57	22.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.01	4.01
2130101		行政运行（农业）	58.04	58.04
2130102		一般行政管理事务（农业）	22.50		22.50
2210201		住房公积金	6.41	6.41

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

																	预算15表
一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)
																	单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	小计	工伤保险	失业保险
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20
		合计	610.23	459.01	251.76	148.01	9.51	49.73	101.13	66.80		31.31		3.02	2.52	0.50	50.09
	801	乡镇政府本级	610.23	459.01	251.76	148.01	9.51	49.73	101.13	66.80		31.31		3.02	2.52	0.50	50.09
	801013001	湘阴县新泉镇政府	328.92	248.20	134.17	89.36	9.20	15.47	53.94	35.71		16.74		1.49	1.34	0.15	26.78
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	248.20	248.20	134.17	89.36	9.20	15.47
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71						35.71	35.71
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.15						0.15					0.15		0.15
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.34						1.34					1.34	1.34
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.74						16.74			16.74
2210201		住房公积金	26.78														26.78
	801013002	湘阴县新泉镇财政所	54.45	40.80	22.45	11.26	0.31	6.78	9.13	6.03		2.82		0.28	0.22	0.06	4.52
2010601		行政运行（财政事务）	40.80	40.80	22.45	11.26	0.31	6.78
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03						6.03	6.03
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06						0.06					0.06		0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22						0.22					0.22	0.22
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.82						2.82			2.82
2210201		住房公积金	4.52														4.52
	801013003	湘阴县新泉镇计划生育服务所	149.29	111.97	62.61	42.78		6.58	24.94	16.51		7.74		0.69	0.63	0.06	12.38
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51						16.51	16.51
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06						0.06					0.06		0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.63						0.63					0.63	0.63
2100101		行政运行（医疗卫生管理事务）	111.97	111.97	62.61	42.78		6.58
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.74						7.74			7.74
2210201		住房公积金	12.38														12.38
	801013004	湘阴县新泉镇农技推广中心	77.57	58.04	32.53	4.61		20.90	13.12	8.55		4.01		0.56	0.33	0.23	6.41
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55						8.55	8.55
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.23						0.23					0.23		0.23
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.33						0.33					0.33	0.33
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.01						4.01			4.01
2130101		行政运行（农业）	58.04	58.04	32.53	4.61		20.90
2210201		住房公积金	6.41														6.41

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

								预算16表
一般公共基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
								单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	610.23	610.23	459.01	101.13	50.09
	801	乡镇政府本级	610.23	610.23	459.01	101.13	50.09
	801013001	湘阴县新泉镇政府	328.92	328.92	248.20	53.94	26.78
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	248.20	248.20	248.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71		35.71
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15		0.15
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34		1.34
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.74	16.74		16.74
2210201		住房公积金	26.78	26.78			26.78
	801013002	湘阴县新泉镇财政所	54.45	54.45	40.80	9.13	4.52
2010601		行政运行（财政事务）	40.80	40.80	40.80
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03		6.03
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06		0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22		0.22
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.82	2.82		2.82
2210201		住房公积金	4.52	4.52			4.52
	801013003	湘阴县新泉镇计划生育服务所	149.29	149.29	111.97	24.94	12.38
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51		16.51
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06		0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63		0.63
2100101		行政运行（医疗卫生管理事务）	111.97	111.97	111.97
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.74	7.74		7.74
2210201		住房公积金	12.38	12.38			12.38
	801013004	湘阴县新泉镇农技推广中心	77.57	77.57	58.04	13.12	6.41
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55		8.55
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23		0.23
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33		0.33
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.01	4.01		4.01
2130101		行政运行（农业）	58.04	58.04	58.04
2210201		住房公积金	6.41	6.41			6.41

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

																																预算17表
一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
																																单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	残疾人就业保障金	职工教育培训费	其他商品和服务支出
																																	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
																																			合计	190.00	97.50	16.73	1.00		6.00	6.00				1.50		7.00	2.00	9.00	2.00		15.68			7.00		5.74	7.85	5.00
	801	乡镇政府本级	190.00	97.50	16.73	1.00		6.00	6.00				1.50		7.00	2.00	9.00	2.00		15.68			7.00		5.74	7.85	5.00
	801013001	湘阴县新泉镇政府	102.50	59.50	5.73	1.00		2.00	2.00				1.00		5.00		5.00			10.00					2.80	3.47	5.00
2010303		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	102.50	59.50	5.73	1.00		2.00	2.00				1.00		5.00		5.00			10.00					2.80	3.47	5.00
	801013002	湘阴县新泉镇财政所	17.50	7.00	3.00			1.00	1.00				0.50		1.00		1.00								1.00	2.00
2010602		一般行政管理事务（财政事务）	17.50	7.00	3.00			1.00	1.00				0.50		1.00		1.00								1.00	2.00
	801013003	湘阴县新泉镇计划生育服务所	47.50	22.00	3.00			2.00	2.00						1.00	2.00	2.00	1.00		4.68			5.00		1.25	1.57
2100103		机关服务（医疗卫生管理事务）	47.50	22.00	3.00			2.00	2.00						1.00	2.00	2.00	1.00		4.68			5.00		1.25	1.57
	801013004	湘阴县新泉镇农技推广中心	22.50	9.00	5.00			1.00	1.00								1.00	1.00		1.00			2.00		0.69	0.81
2130102		一般行政管理事务（农业）	22.50	9.00	5.00			1.00	1.00								1.00	1.00		1.00			2.00		0.69	0.81

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

													预算18表
一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
													单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	190.00	190.00	143.32	9.00	2.00	15.68	8.00			5.00	7.00
	801	乡镇政府本级	190.00	190.00	143.32	9.00	2.00	15.68	8.00			5.00	7.00
	801013001	湘阴县新泉镇政府	102.50	102.50	76.50	5.00		10.00	1.00			5.00	5.00
2010303		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	102.50	102.50	76.50	5.00		10.00	1.00			5.00	5.00
	801013002	湘阴县新泉镇财政所	17.50	17.50	15.50	1.00							1.00
2010602		一般行政管理事务（财政事务）	17.50	17.50	15.50	1.00							1.00
	801013003	湘阴县新泉镇计划生育服务所	47.50	47.50	33.82	2.00	1.00	4.68	5.00				1.00
2100103		机关服务（医疗卫生管理事务）	47.50	47.50	33.82	2.00	1.00	4.68	5.00				1.00
	801013004	湘阴县新泉镇农技推广中心	22.50	22.50	17.50	1.00	1.00	1.00	2.00
2130102		一般行政管理事务（农业）	22.50	22.50	17.50	1.00	1.00	1.00	2.00

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

预算19表

一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗补助费

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

预算20表

一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

社会福利和救济

助学金

个人农业生产补贴

离退休费

其他对个人和家庭的补助

二十一、支出预算项目明细表

预算21表

政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助

其他支出

二十二、政府性基金拨款支出预算表

预算22表

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

其他支出

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

预算23表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助

其他支出

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

预算24表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

其他支出

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

														预算25表
一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
														单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	其他支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	其他支出	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15
		合计	1185.77	800.23	610.23	190.00		385.54	385.54
	801	乡镇政府本级	1185.77	800.23	610.23	190.00		385.54	385.54
	801013001	湘阴县新泉镇政府	816.96	431.42	328.92	102.50		385.54	385.54
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	248.20	248.20	248.20
2010303		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	102.50	102.50		102.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	35.71
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.15
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34	1.34
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.74	16.74	16.74
2130199		其他农业农村支出	385.54					385.54	385.54
2210201		住房公积金	26.78	26.78	26.78
	801013002	湘阴县新泉镇财政所	71.95	71.95	54.45	17.50
2010601		行政运行（财政事务）	40.80	40.80	40.80
2010602		一般行政管理事务（财政事务）	17.50	17.50		17.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	6.03
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.82	2.82	2.82
2210201		住房公积金	4.52	4.52	4.52
	801013003	湘阴县新泉镇计划生育服务所	196.79	196.79	149.29	47.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	16.51
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.63
2100101		行政运行（医疗卫生管理事务）	111.97	111.97	111.97
2100103		机关服务（医疗卫生管理事务）	47.50	47.50		47.50
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.74	7.74	7.74
2210201		住房公积金	12.38	12.38	12.38
	801013004	湘阴县新泉镇农技推广中心	100.07	100.07	77.57	22.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	8.55
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	0.23
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.33
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.01	4.01	4.01
2130101		行政运行（农业）	58.04	58.04	58.04
2130102		一般行政管理事务（农业）	22.50	22.50		22.50
2210201		住房公积金	6.41	6.41	6.41

二十六、经费拨款支出预算表

																		预算26表
一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
																		单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出


**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	1185.77	610.23	575.54
	801	乡镇政府本级	1185.77	610.23	575.54
	801013001	湘阴县新泉镇政府	816.96	328.92	488.04
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	248.20	248.20
2010303		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	102.50		102.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.74	16.74
2130199		其他农业农村支出	385.54		385.54
2210201		住房公积金	26.78	26.78
	801013002	湘阴县新泉镇财政所	71.95	54.45	17.50
2010601		行政运行（财政事务）	40.80	40.80
2010602		一般行政管理事务（财政事务）	17.50		17.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.82	2.82
2210201		住房公积金	4.52	4.52
	801013003	湘阴县新泉镇计划生育服务所	196.79	149.29	47.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63
2100101		行政运行（医疗卫生管理事务）	111.97	111.97
2100103		机关服务（医疗卫生管理事务）	47.50		47.50
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.74	7.74
2210201		住房公积金	12.38	12.38
	801013004	湘阴县新泉镇农技推广中心	100.07	77.57	22.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.01	4.01
2130101		行政运行（农业）	58.04	58.04
2130102		一般行政管理事务（农业）	22.50		22.50
2210201		住房公积金	6.41	6.41

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

项目支出(按资金性质)

预算27表

单位：万元

单位编码(功能科目)

单位名称(项目名称)

总计

公共财政拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

事业单位经营服务收入

其它收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

经费拨款

纳入公共预算管理的非税收入拨款

公共财政补助

政府性基金补助

合计

385.54

801

乡镇政府本级

385.54

801013001

湘阴县新泉镇政府

385.54

2130199

均衡性转移专项

212.30

2130199

社会综合管理专项

173.24

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

								预算28表
2020年“三公”经费预算情况表
								单位：万元
单位代码	单位名称	2020年“三公”经费预算支出
单位代码	单位名称	合计	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置	公务用车运行维护费	其他交通工具购置	其他交通费用
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5.00			5.00	5.00
801	乡镇政府本级	5.00			5.00	5.00
801013001	湘阴县新泉镇政府	5.00			5.00	5.00

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

附件1
新泉镇人民政府整体支出预算绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位（盖章）：湘阴县新泉镇人民政府				单位负责人：阳望
部门基本信息	预算单位	湖南省湘阴县新泉镇人民政府
	绩效管理联络员	赵明		联系电话	1387405****
	人员编制数	77		实有人数	77
	部门职能职责概述	1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及湘阴县委县政府的工作指示，制定具体的管理办法并组织实施。2、指导、搞好本辖区内的各项工作。3、负责辖区内的司法调解，保护群众合法权益。4、协助有关部门搞好民政工作。5、会同有关部门做好计划生育工作。6、协助武装部门做好辖区的民兵训练及公民服兵役工作。7、负责本辖区的普法教育工作，搞好社会治安综合治理工作。8、负责本辖区的环境卫生工作，搞好全域环境卫生整治工作。9、负责制定本辖区的经济发展规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。10、承办县委县政府交办的其他事项。
	单位年度收入预算（万元）
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1185.77	1185.77
	单位年度支出预算（万元）
	支出合计	基本支出		项目支出
	1185.77	800.23		385.54
	其中	三公经费预算（万元）
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费		公务接待费
	5	5		0		0
年度绩效目标部门整体支出	2020年重点工作计划：大力发展本镇经济建设工作，提高服务能力；抓好“三农”工作以及惠农“一卡通”工作的实施；协助搞好本辖区的项目建设工作；做好本辖区的民政优抚、社会综合治理等工作；抓好本辖区的社会主义精神文明建设；按照湘阴县委县政府和县财政局的要求，进行预决算网上公开；进一步加强国有资产管理，制定《湘阴县新泉镇人民政府固定资产管理制度》，明确具体责任人，完善固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象；严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到事前、事中、事后监督，力争取得良好效果。力争“三公经费”同比上年有所降低。
年度绩效指标部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）	数量指标	财政供养人员控制率95%，编制内在职人员控制率小于100%，		100%
		质量指标	对于工程建设项目，严格把控好质量关，项目验收合格率达到100%		100%
		时效指标	工程项目建设除不可抗力自然因素外，严格按照合同规定及时竣工，不得无故延期或者拖延时间。		100%
		成本指标	按照《预算法》的要求，严格控制财政支出数。		100%
年度绩效指标部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）	经济效益	预算安排控制较好，财政供养人员控制在规定范围之内，在职人员控制在预算编制之内，“三公经费”预算总额不能突破上年；支出总额控制在预算之内，不存在截留、滞留专项资金现象。		100%
		社会效益	较好的落实“三农”工作以及惠农“一卡通”发放工作，无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；做好防汛救灾工作，保障人民群众生命财产安全；抓好社会主义精神文明建设以及物质文明建设		100%
		环境效益	按照县委县政府要求，根据县环保局指示，做好全域环境卫生整治工作，给全镇人民营造一个安全舒适的生产、生活环境。		100%
		可持续影响	加强机关作风建设和效能建设，提高服务理念，提高行政效率，建立作风、效能建设长效机制，树立良好社会形象。		100%
		服务对象满意度	全心全意为人民群众服务，切实解决人民群众生产、生活困难，提高人民群众满意度		100%
问题其他说明的	因为历史原因，对群众反映的信访问题，不能及时解决，对人民群众的现实要求，不能全部满足，留有隐患
审核意见财政部门	（盖章） 2020 年 1 月 15 日

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件1
新泉镇人民政府财政支出项目预算绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位（盖章）：湘阴县新泉镇人民政府					单位负责人：阳望
部门基本信息	预算单位	湖南省湘阴县新泉镇人民政府
	绩效管理联络员	赵明		联系电话		1387405****
	人员编制数	77		实有人数		77
	部门职能职责概述	1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及湘阴县委县政府的工作指示，制定具体的管理办法并组织实施。2、指导、搞好本辖区内的各项工作。3、负责辖区内的司法调解，保护群众合法权益。4、协助有关部门搞好民政工作。5、会同有关部门做好计划生育工作。6、协助武装部门做好辖区的民兵训练及公民服兵役工作。7、负责本辖区的普法教育工作，搞好社会治安综合治理工作。8、负责本辖区的环境卫生工作，搞好全域环境卫生整治工作。9、负责制定本辖区的经济发展规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。10、承办县委县政府交办的其他事项。
	单位年度收入预算（万元）
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款		其他拨款
	385.54	385.54
	单位年度支出预算（万元）
	支出合计	项目支出		项目支出
	385.54	212.3		173.24
年度绩效目标部门项目支出	2020年重点工作计划：大力发展本镇经济建设工作，提高服务能力；协助搞好本辖区的项目建设工作；进一步加强国有资产管理，制定《湘阴县新泉镇人民政府固定资产管理制度》，明确具体责任人，完善固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象；严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到事前、事中、事后监督，力争取得良好效果。
年度绩效指标部门项目支出	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）	数量指标	严格控制工程项目个数			100%
		质量指标	对于工程建设项目，严格把控好质量关，项目验收合格率达到100%			100%
		时效指标	工程项目建设除不可抗力自然因素外，严格按照合同规定及时竣工，不得无故延期或者拖延时间。			100%
		成本指标	按照《预算法》的要求，严格控制财政支出数。			100%
年度绩效指标部门项目支出	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）	经济效益	支出总额控制在预算之内，不存在截留、滞留专项资金现象。			100%
		社会效益	保障人民群众生命财产安全；抓好社会主义精神文明建设以及物质文明建设			100%
		环境效益	给全镇人民营造一个安全舒适的生产、生活环境。			100%
		可持续影响	提高工程项目工作效率、效能，设长效机制，树立良好社会形象。			100%
		服务对象满意度	全心全意为人民群众服务，切实解决人民群众生产、生活困难，提高人民群众满意度			100%
问题其他说明的	项目支出用于满足人民群众日益增长的生产生活需要，项目质量上要求精益求精，严把项目工程的审核验收关，让群众满意，让群众放心。
审核意见财政部门	（盖章） 2020 年 1 月 15 日

2020年部门预算及三公经费预算公开表_(801013)湘阴县新泉镇.xls

政府信息公开指南

法定主动公开内容

信息公开年度报告

依申请公开

2020年湘阴县新泉镇人民政府部门预算

政府信息公开指南

法定主动公开内容

信息公开年度报告

依 申 请公 开

2020年湘阴县新泉镇人民政府部门预算

依申请公开