湘滨镇人民政府2020年度部门决算
目录
第一部分湘滨镇概况
一、职能职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 职能职责
湘滨镇党委、湘滨镇人民政府主要承担贯彻落实党和国家路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。
1. 宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委政府的决定、命令、指示；完成县委、县政府交办的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2. 认真履行法律、法规、规章规定的乡镇职责，承担省人民政府颁布的乡镇权力清单、责任清单和省、市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责，并确保赋权事项接得住、管得好，有监督。
3.加强党的建设。坚持和加强党的全面领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，整体提升基层党组织建设科学化、规范化水平，不断提高基层党组织的凝聚力、战斗力。
4. 加强经济建设。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。
5.加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；推进乡村振兴战略，着力优化农村人居环境；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强农村规划建设和财政管理工作；负责区域内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
6. 提供公共服务。建立健全社会化服务体系；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担县直部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。
7. 维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合权益。
8. 加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治，促进村民（社区居民）委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向县委、县政府反映村（社区）的意见和建议。
9. 承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
内设党政机构
1.党政办公室（行政审批办公室）。协助镇领导处理党委、政府日常事务；负责党委、政府工作的综合协调和督查督办；负责镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、重要文稿、综合调研、机要、保密、信息、会务、档案、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。
2. 党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关工委、文明创建、机关干部队伍建设等工作。
3.经济发展办公室（农业农村工作办公室）。负责编制经济社会发展规划和年度计划并组织实施；负责招商引资、工业和信息化、电力、商务、统计等工作；负责组织指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴、农村集体经济与农民专业合作社发展、农村人居环境改善、农民负担监督等农业农村工作；负责乡村公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。
4. 社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、侨务、退役军人事务、医疗保障、社会救助、教育、科技、文化、体育、旅游、残疾人事务、卫生健康、社会建设等工作。
5. 自然资源规划和生态环境办公室。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、环境整治、征地拆迁、村镇规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作，协同有关部门负责地质灾害隐患排查和治理，突发环境污染事件的应急管理与处置。
6. 社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路和水上交通安全、网格化管理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设、市场监管等工作；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作；负责突发公共事件（含防汛抗旱、卫生防疫、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置、安全生产监督管理工作。
人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，按有关规定或章程设置并落实相应职责。
直属事业单位
1. 湘阴县湘滨镇政务便民服务中心（湘阴县湘滨镇社会事业综合服务中心）。负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，提供相关帮（代）办服务；负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理与维护；负责统筹协调“互联网＋政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作；负责社会救助、社会保障、殡葬管理、卫生健康和助残等方面的公益服务及具体事务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑；负责其他社会事务综合服务相关工作。
2. 湘阴县湘滨镇农业综合服务中心。负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等事务性工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农机安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责指导林业生产、协助开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作；承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。
3. 湘阴县湘滨镇退役军人服务站。负责宣传贯彻有关退役军人的政策法规，保障退役军人合法权益落实到位；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；组织建立退役军人联系制度，开展走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪指导。
4. 湘阴县湘滨镇水利服务站。负责农田水利建设、水旱灾害防御、农村安全饮水、河道湖泊与水库治理、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持、水库蓄水调节等事务性工作。
执法机构
湘阴县湘滨镇综合行政执法大队。按照相关法律法规、规章规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作，并接受有关县直部门的业务指导和监督；负责辖区日常巡查、综合检查、协助调查取证等执法工作；承担县级行政部门授权下放的相关执法工作，与县直专业执法队伍协调配合，加强联合执法、联动执法；完成镇党委、政府交办的其他工作。
相关站所
湘阴县湘滨镇财政所。负责编制镇年度财政预决算草案并组织执行；负责非税收入、国有资产和债权债务管理；负责财政性资金的监督管理；负责镇本级和村（社区）的财务核算、管理，财政票据、涉农补贴资金的发放、管理、监督，财政资金的内部监管以及指导村（社区）财务业务工作；负责收入征收的组织协调等工作。
自然资源所、市场监督管理所、司法所、公安派出所等为县直部门派驻机构，实行县乡双重管理，建立健全由湘滨镇统一指挥协调的工作机制。
（二）人员情况
我镇2020年实有在职人员 55名，其中：行政人员23名，全额事业人员22名，另退休人员29人。
（三）决算单位构成。
湘滨镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘滨镇人民政府单位本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门： 湘阴县湘滨镇人民政府 |
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|
单位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
22269950.18 |
一、一般公共服务支出 |
21 |
795,000.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1260000.00 |
二、外交支出 |
22 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
23 |
0.00 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
24 |
50,000.00 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
25 |
266,000.00 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
26 |
0.00 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
27 |
0.00 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
28 |
4,952,200.00 |
|||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
29 |
928,400.00 |
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
30 |
204,000.00 |
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
31 |
7,534,061.18 |
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
32 |
6,862,789.00 |
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
33 |
332,000.00 |
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
34 |
30,000.00 |
|||||
|
|
15 |
|
十五、住房保障支出 |
35 |
315,500.00 |
|||||
|
|
16 |
|
十六、其他支出 |
36 |
1,260,000.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
17 |
23,529,950.18 |
本年支出合计 |
37 |
23,529,950.18 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
18 |
0.00 |
结余分配 |
38 |
0.00 |
|||||
|
年初结转和结余 |
19 |
0.00 |
年末结转和结余 |
39 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
20 |
23,529,950.18 |
总计 |
40 |
23,529,950.18 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
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公开02表 |
|
部门： |
湘阴县湘滨镇人民政府 |
|
|
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|
单位：元 |
|
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
23,529,950.18 |
23,529,950.18 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
795,000.00 |
795,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
396,000.00 |
396,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
396,000.00 |
396,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
38,000.00 |
38,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
38,000.00 |
38,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
11,000.00 |
11,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2012906 |
工会事务 |
11,000.00 |
11,000.00 |
|
|
|
|
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|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
266,000.00 |
266,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
266,000.00 |
266,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
266,000.00 |
266,000.00 |
|
|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,952,200.00 |
4,952,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
384,000.00 |
384,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
384,000.00 |
384,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
420,600.00 |
420,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
420,600.00 |
420,600.00 |
|
|
|
|
|
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|
20808 |
抚恤 |
640,000.00 |
640,000.00 |
|
|
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|
|
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|
2080801 |
死亡抚恤 |
210,000.00 |
210,000.00 |
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2080805 |
义务兵优待 |
430,000.00 |
430,000.00 |
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|
|
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|
20809 |
退役安置 |
429,400.00 |
429,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
429,400.00 |
429,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
111,000.00 |
111,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
111,000.00 |
111,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|
|
|
|
|
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2081699 |
其他红十字事业支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|
|
|
|
|
|
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20819 |
最低生活保障 |
2,448,000.00 |
2,448,000.00 |
|
|
|
|
|
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2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,448,000.00 |
2,448,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
418,000.00 |
418,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
418,000.00 |
418,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
21,600.00 |
21,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
5,700.00 |
5,700.00 |
|
|
|
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|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
15,900.00 |
15,900.00 |
|
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|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
45,600.00 |
45,600.00 |
|
|
|
|
|
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|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
45,600.00 |
45,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
928,400.00 |
928,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
236,000.00 |
236,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
236,000.00 |
236,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
495,200.00 |
495,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
279,200.00 |
279,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
216,000.00 |
216,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
197,200.00 |
197,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
197,200.00 |
197,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
204,000.00 |
204,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
204,000.00 |
204,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
204,000.00 |
204,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7,534,061.18 |
7,534,061.18 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7,534,061.18 |
7,534,061.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
5,377,561.18 |
5,377,561.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,156,500.00 |
2,156,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
6,862,789.00 |
6,862,789.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
4,037,389.00 |
4,037,389.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
288,000.00 |
288,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
560,000.00 |
560,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
2,147,389.00 |
2,147,389.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,042,000.00 |
1,042,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
246,400.00 |
246,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
24,400.00 |
24,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
56,000.00 |
56,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
146,000.00 |
146,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
1,400,000.00 |
1,400,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,400,000.00 |
1,400,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,179,000.00 |
1,179,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,179,000.00 |
1,179,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
332,000.00 |
332,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
146,000.00 |
146,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
146,000.00 |
146,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
186,000.00 |
186,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
82,000.00 |
82,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
74,000.00 |
74,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
315,500.00 |
315,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
315,500.00 |
315,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
315,500.00 |
315,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,260,000.00 |
1,260,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,260,000.00 |
1,260,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
1,260,000.00 |
1,260,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
23,529,950.18 |
18,480,561.18 |
5,049,389.00 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
795,000.00 |
795,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
396,000.00 |
396,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
396,000.00 |
396,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010650 |
事业运行 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20107 |
税收事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20110 |
人力资源事务 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
11,000.00 |
11,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2012906 |
工会事务 |
11,000.00 |
11,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
266,000.00 |
266,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
266,000.00 |
266,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
266,000.00 |
266,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,952,200.00 |
4,952,200.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
384,000.00 |
384,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
384,000.00 |
384,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
420,600.00 |
420,600.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
420,600.00 |
420,600.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
640,000.00 |
640,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
430,000.00 |
430,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
429,400.00 |
429,400.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
429,400.00 |
429,400.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
111,000.00 |
111,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
111,000.00 |
111,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20816 |
红十字事业 |
34,000.00 |
34,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
2,448,000.00 |
2,448,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,448,000.00 |
2,448,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
418,000.00 |
418,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
418,000.00 |
418,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
5,700.00 |
5,700.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
15,900.00 |
15,900.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
45,600.00 |
45,600.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
45,600.00 |
45,600.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
928,400.00 |
928,400.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
236,000.00 |
236,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
236,000.00 |
236,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
495,200.00 |
495,200.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
279,200.00 |
279,200.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
197,200.00 |
197,200.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
197,200.00 |
197,200.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
204,000.00 |
204,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
204,000.00 |
204,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
204,000.00 |
204,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,534,061.18 |
7,534,061.18 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7,534,061.18 |
7,534,061.18 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
5,377,561.18 |
5,377,561.18 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,156,500.00 |
2,156,500.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
6,862,789.00 |
1,813,400.00 |
5,049,389.00 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
4,037,389.00 |
288,000.00 |
3,749,389.00 |
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
288,000.00 |
288,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
560,000.00 |
0.00 |
560,000.00 |
|
|
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
2,147,389.00 |
0.00 |
2,147,389.00 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,042,000.00 |
0.00 |
1,042,000.00 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
246,400.00 |
246,400.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
24,400.00 |
24,400.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130211 |
动植物保护 |
56,000.00 |
56,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
146,000.00 |
146,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
1,400,000.00 |
100,000.00 |
1,300,000.00 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,400,000.00 |
100,000.00 |
1,300,000.00 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,179,000.00 |
1,179,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,179,000.00 |
1,179,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
332,000.00 |
332,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
146,000.00 |
146,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
146,000.00 |
146,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
186,000.00 |
186,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
82,000.00 |
82,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
315,500.00 |
315,500.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
315,500.00 |
315,500.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
315,500.00 |
315,500.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
1,260,000.00 |
1,260,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,260,000.00 |
1,260,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
1,260,000.00 |
1,260,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
22,269,950.18 |
一、一般公共服务支出 |
23 |
795,000.00 |
795,000.00 |
0.00 |
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,260,000.00 |
二、外交支出 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
26 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
27 |
266,000.00 |
266,000.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
30 |
4,952,200.00 |
4,952,200.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
31 |
928,400.00 |
928,400.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
32 |
204,000.00 |
204,000.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
33 |
7,534,061.18 |
7,534,061.18 |
0.00 |
|
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
34 |
6,862,789.00 |
6,862,789.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
35 |
332,000.00 |
332,000.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
36 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、住房保障支出 |
37 |
315,500.00 |
315,500.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
16 |
|
十六、其他支出 |
38 |
1,260,000.00 |
0.00 |
1,260,000.00 |
|
||||||
|
本年收入合计 |
17 |
23,529,950.18 |
本年支出合计 |
39 |
23,529,950.18 |
22,269,950.18 |
1,260,000.00 |
|
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
18 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
19 |
22,269,950.18 |
|
41 |
|
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
20 |
1,260,000.00 |
|
42 |
|
|
|
|
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
21 |
0.00 |
|
43 |
|
|
|
|
||||||
|
总计 |
22 |
23,529,950.18 |
总计 |
44 |
23,529,950.18 |
22,269,950.18 |
1,260,000.00 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
22,269,950.18 |
17,220,561.18 |
5,049,389.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
795,000.00 |
795,000.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
396,000.00 |
396,000.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
396,000.00 |
396,000.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
20107 |
税收事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
11,000.00 |
11,000.00 |
0.00 |
|
2012906 |
工会事务 |
11,000.00 |
11,000.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
266,000.00 |
266,000.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
266,000.00 |
266,000.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
266,000.00 |
266,000.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,952,200.00 |
4,952,200.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
384,000.00 |
384,000.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
384,000.00 |
384,000.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
420,600.00 |
420,600.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
420,600.00 |
420,600.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
640,000.00 |
640,000.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
430,000.00 |
430,000.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
429,400.00 |
429,400.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
429,400.00 |
429,400.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
111,000.00 |
111,000.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
111,000.00 |
111,000.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
34,000.00 |
34,000.00 |
0.00 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
2,448,000.00 |
2,448,000.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,448,000.00 |
2,448,000.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
418,000.00 |
418,000.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
418,000.00 |
418,000.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
5,700.00 |
5,700.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
15,900.00 |
15,900.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
45,600.00 |
45,600.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
45,600.00 |
45,600.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
928,400.00 |
928,400.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
236,000.00 |
236,000.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
236,000.00 |
236,000.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
495,200.00 |
495,200.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
279,200.00 |
279,200.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
197,200.00 |
197,200.00 |
0.00 |
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
197,200.00 |
197,200.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
204,000.00 |
204,000.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
204,000.00 |
204,000.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
204,000.00 |
204,000.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
7,534,061.18 |
7,534,061.18 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7,534,061.18 |
7,534,061.18 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
5,377,561.18 |
5,377,561.18 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,156,500.00 |
2,156,500.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
6,862,789.00 |
1,813,400.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
4,037,389.00 |
288,000.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
288,000.00 |
288,000.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
560,000.00 |
0.00 |
560,000.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
2,147,389.00 |
0.00 |
2,147,389.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,042,000.00 |
0.00 |
1,042,000.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
246,400.00 |
246,400.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
24,400.00 |
24,400.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
56,000.00 |
56,000.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
146,000.00 |
146,000.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
1,400,000.00 |
100,000.00 |
1,300,000.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,400,000.00 |
100,000.00 |
1,300,000.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,179,000.00 |
1,179,000.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,179,000.00 |
1,179,000.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
332,000.00 |
332,000.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
146,000.00 |
146,000.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
146,000.00 |
146,000.00 |
0.00 |
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
186,000.00 |
186,000.00 |
0.00 |
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
82,000.00 |
82,000.00 |
0.00 |
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
74,000.00 |
74,000.00 |
0.00 |
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
315,500.00 |
315,500.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
315,500.00 |
315,500.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
315,500.00 |
315,500.00 |
0.00 |
|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门： 公开06表 单位：元 |
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|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,331,148.988 |
302 |
商品和服务支出 |
4,735,135.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,918,998.60 |
30201 |
办公费 |
722,000.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
811,229.00 |
30202 |
印刷费 |
627,781.45 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
9,000.00 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
1,179,000.000 |
|
30106 |
伙食补助费 |
245,906.00 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
11,320.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
712,068.70 |
30206 |
电费 |
204,413.98 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
116,193.34 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
331,313.18 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
49,452.40 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
315,500.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
889,445.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,821,487.76 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,975,276.50 |
30215 |
会议费 |
7,600.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
7,000.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
288,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3,418,400.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
1,179,000.00 |
|
30306 |
救济费 |
1,032,000.00 |
30226 |
劳务费 |
1,623,557.077 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
196,076.50 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11,000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
56,000.00 |
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
76,000.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21,218.20 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
264,500.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
278,800.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
11306425.48 |
公用经费合计 |
5914135.7 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
83,000.00 |
|
7,600.00 |
0.00 |
7,600.00 |
7,000.00 |
83,000.00 |
|
7,600.00 |
0.00 |
7,600.00 |
7,000.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
1,260,000.00 |
1,260,000.00 |
1,260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,260,000.00 |
1,260,000.00 |
1,260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,260,000.00 |
1,260,000.00 |
1,260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
1,260,000.00 |
1,260,000.00 |
1,260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
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||||
|
|
|
|
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|
||||
|
|
|
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|
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||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2353万元,年末无结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2353万元，其中：2020年度公共预算财政拨款收入2227万元，占94.6%；2020年度政府性基金预算财政拨款收入126万元，占5.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2353万元，其中：基本支出1848万元，占78.5%；项目支出505万元，占21.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2353万元，与上年相比，增加363万元,增长18.2%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2353万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加363万元，增长18.2%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2353万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出79.5万元，占3.4%；教育支出26.6万元，占1.1%；社会保障和就业支出495.22万元，占21%；卫生健康支出92.84万元，占3.9%；节能环保支出20.4万元，占0.9%；城乡社区支出753.4万元，占32%；农林水支出686.3万元，占29.2%；交通运输支出33.2万元，占1.4%；住房保障支出31.55万元，占1.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2353万元，支出决算数为2353万元，完成年初预算的100%，其中：
一般公共预算财政拨款支出决算
年初预算为2227万元，支出决算为2227万元，完成年初预算的100%。
2、政府性基金预算财政拨款支出决算
年初预算为126万元，支出决算为126万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1722万元，其中：人员经费1130.6万元，占基本支出的65.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费591.4万元，占基本支出的34.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.3万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费7.6万元，公务用车购置0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费决算较2019年减少0.3万元，减少3.5%，主要是认真贯彻落实了中央八项规定、国务院“约法三章”和《党政机关厉行节约法对浪费条例》，将厉行节约与部门预算编制工作结合起来，按“零增长”的原则编制“三公”经费，“三公”经费预算原则上比上年只减不增。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入126万元；年初结转和结余为0万元；支出126万元，其中基本支出126万元，项目支出0万元；年末结转和结余为0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出591.4万元，比年初预算数持平。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.76万元，用于召开党代会会议，人数76人，内容为湘滨镇第三届第四次党代会。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额298万元，其中：政府采购货物支出230万元、政府采购工程支出55万元、政府采购服务支出13万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位车改后共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，电瓶巡逻车1辆。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
部门整体支出年度绩效目标：按照县委、县政府的统一部署安排，全面贯彻新发展理念和高质量发展要求，始终坚持稳中求进的工作总基调，坚定实施创新引领开放崛起战略，团结带领全镇干部群众，发扬攻坚克难、苦干实干、迎难而上的斗争精神，群众生活水平不断提高，经济社会高质量发展，基础设施建设逐步夯实，党风政风民风向善向上，社会大局持续和谐稳定。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据湘阴县财政局《关于开展2020年度财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》精神，结合本镇实际，现将我针对2020年部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、单位概况
（一）基本情况
2020年末，湘滨镇人民政府在职我镇2020年实有在职人员 55名，（其中行政23人，事业22人），临聘人员6人，离退休29人，共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，电瓶巡逻车1辆。
（二）单位情况简介
1、机构设置:湘滨镇人民政府内设内设党政机构6个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源规划和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；直属事业单位4个：政务便民服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、水利服务站；执法机构1个：综合行政执法大队；相关站所1个：财政所。全部纳入2020年部门预算编制范围。
2、主要职能职责
镇党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
镇政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。
3、工作任务及年度工作目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照县委、县政府的统一部署安排，全面贯彻新发展理念和高质量发展要求，始终坚持稳中求进的工作总基调，坚定实施创新引领开放崛起战略，团结带领全镇干部群众，发扬攻坚克难、苦干实干、迎难而上的斗争精神，使群众生活水平不断提高，经济社会高质量发展，基础设施建设逐步夯实，党风政风民风向善向上，社会大局持续和谐稳定。
二、资金使用及管理情况
2020年财政拨款支出合计2353万元，与上年相比，财政拨款支出增加363万元，增长18.2%。其中：基本支出1848万元，占78.5%；项目支出505万元，占21.5%。资金均于2020年内拨付到位。
2020年度资金支出情况如下：一般公共服务支出79.5万元，占3.4%；教育支出26.6万元，占1.1%；社会保障和就业支出495.22万元，占21%；卫生健康支出92.84万元，占3.9%；节能环保支出20.4万元，占0.9%；城乡社区支出753.4万元，占32%；农林水支出686.3万元，占29.2%；交通运输支出33.2万元，占1.4%；住房保障支出31.55万元，占1.3%。所有资金开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我镇内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部组织不定期进行自查。
三、资金组织实施情况
为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我镇成立了财政资金绩效评价工作领导小组，负责组织、协调、监控部门预算编制与执行、预算绩效管理等工作。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。
四、绩效情况分析
2020年我镇所有财政性资金、专项资金，实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求；严格按照相关规章制度执行，不存在违法违规等现象。
五、存在的问题及原因
由于我镇镇域经济来源有限，导致镇财政收支矛盾十分突出。全镇要牢固树立过紧日子的思想，按照厉行节约、勤俭办事的要求，严格“三公”经费支出管理，优化支出结构，努力降低行政成本。
六、意见及建议
为进一步加大服务项目建设力度，树立抓项目投入就是抓财源建设的思想，着力致力于支出结构调整，优化支出结构，财政支出重点向城镇化建设等项目发展方面倾斜，全力扶持农业产业化发展，培植后续财源，建议适当增加财政资金安排和专项资金安排。