湘阴县湘滨镇2020年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县湘滨镇2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县湘滨镇2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
根据编委核定，我镇内设办公室7个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是党政办公室（法制办公室）、经济发展办公室（财政管理办公室）、社会事务管理办公室（国土规划建设环保办公室）、社会管理综合治理办公室（群众工作办公室、信访办公室）、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。
二、部门预算单位构成
我镇无下属独立核算的二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我镇本级的汇总预算。我镇2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括镇机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数824.13万元，其中，经费拨款824.13万元，无纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。收入较去年增加120.88万元，主要是经费拨款增加120.88万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数824.13万元，其中，社会保障和就业支出44.22万元，卫生健康支出19.72万元，城乡社区支出405.28万元，农林水支出323.36万元，住房保障支出31.55万元。支出较去年增加120.88万元，主要是基本支出增加119.53万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入824.13万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为500.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为323.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中商品和服务支出项目323.36万元，主要用于各项日常开支。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年镇机关运行经费当年一般公共预算拨款842.13万元，比2019年预算增加120.88万元，减少17.19%，其主要原因是2020年预算时经费拨款增加120.88万元。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费5万元，公务用车运行费8万元，其他交通费3万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加9.6万元，主要是公务用车运行维护费增加。
（三）政府采购情况
2020年我局机关政府采购预算总额842.68万元，其中，政府采购工程项目539万元，政府采购货物预算135.18万元，政府采购服务预算168.5万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本系统车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标824.13万元，其中：基本支出500.77万元，项目支出323.36万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款824.13万元。其中，本级机关的为0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2020年本部门项目支出绩效目标824,13万元，主要绩效目标是：按照县委、县政府的统一部署安排，全面贯彻新发展理念和高质量发展要求，始终坚持稳中求进的工作总基调，坚定实施创新引领开放崛起战略，团结带领全镇干部群众，发扬攻坚克难、苦干实干、迎难而上的斗争精神，群众生活水平不断提高，经济社会高质量发展，基础设施建设逐步夯实，党风政风民风向善向上，社会大局持续和谐稳定。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
