湘阴县岭北镇2018年决算公开
目 录
第一部分湘阴县岭北镇2018年部门决算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）人员情况
二、部门收支总体情况
（一）收入决算
（二）支出决算
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）基本支出决算
（二）项目支出决算
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费决算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
五、名词解释
第二部分(附表)湘阴县岭北镇2018年部门决算公开表格
一、2018年收入支出决算总表
二、2018年财政拨款收入支出决算总表
三、2018年收入支出决算表
四、2018年收入决算表
五、2018年支出决算表
六、2018年支出决算明细表
七、2018年基本支出决算明细表
八、2018年项目支出决算明细表
九、2018年项目收入支出决算表
十、2018年基本建设类项目收入支出决算表
十一、2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十二、2018年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十四、2018年一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十五、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十六、2018年政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十七、2018年政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十八、2018年政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
十九、2018年资产负债简表
二十、2018年资产情况表
一、单位基本概况
（一）职能职责
岭北镇地处湘阴县西南部，区域面积114.76平方公里，辖21个行政村（社区），(合并为16个行政村5个社区居民委员会)，679个村民小组，常住人口92189人，耕地面积56996亩。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。
（二）机构设置
1、党政办公室（法制办公室）
主要职责：负责本镇党委、政府有关文件的起草工作，负责人大、纪委（监察）、人民武装部、组织、宣传、统战、档案、工会、团委、妇联、保密等工作；承办党委、政府各类会议的各项准备及会议决定事项的督办、检查及反馈工作。
2、经济发展办公室（财政管理办公室）
主要职责：负责经济发展、统计、审计等工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、农业、林业、水利、移民等经济管理工作。
3、社会事务管理办公室（国土规划建设环保办公室）
主要职责：承担人力社保、民政、文教、科技、体育、广播电视、民族、宗教、老龄、残联等工作；负责综合管理国土资源村镇规划和建设、环境保护等工作。
4、社会管理综合治理办公室（群众工作办公室、信访办公室）
主要职责：负责政法、社会管理综合治理等工作；配合司法部门做好法制宣传和普法教育工作；负责接待和处理本辖区内群众的来信来访工作。
5、安全生产监督管理办公室
主要职责：负责贯彻执行安全生产法律、法规等工作；负责辖区内安全生产监督检查工作；受委托开展相关安全生产执法工作。
6、卫生和计划生育办公室
主要职责：承担医疗卫生、计划生育与人口管理等工作。
7、综合行政执法办公室（综合行政执法队）
主要职责：在镇区域内行使下放权限的行政处罚及与之相关的监督检查职能。
镇人民代表大会、纪委（监察）、政法委、人民武装部、工会等组织机构按有关法律、章程和规定设置和挂牌，其工作职责由镇党政机构承担。
（三）人员情况
我镇2018年实有在职人员 92名，其中：行政人员45名，全额事业人员47名，另退休人员33人。
二、部门收支总体情况
（一）收入决算
2018年决算总收入1845.9万元,其中一般公共预算财政拨款1787.9万元，政府性基金预算财政拨款58万元。
（二）支出决算
2018年决算总支出1845.9万元,其中:基本支出1490.7万元(工资福利支出537.1万元,一般商品和服务支出374.6万元，对个人和家庭补助支出579万元);项目支出355.2万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年一般公共预算拨款支出决算为1845.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。
主要包含一般公共服务支出468.2万元；国防及公共安全支出9万元；教育支出22.9万元，文化体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出169.9万元；医疗卫生与计划生育支出60.1万元；节能环保支出28万元；城乡社区支出113.7万元；农林水支出842.9万元；交通运输支出38.7万元；商品服务业等支出19.7万元；国土海洋气象等支出20.3万元;其他支出42.5万元。
（一）基本支出决算
2018年一般公共预算拨款基本支出决算数为1490.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出决算
2018年一般公共预算拨款项目支出决算数为355.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或社会事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含社会保障和就业支出20万元;城乡社区支出100万元;农林水支出197.2万；其他支出38万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款468.2万元。
（二）“三公”经费决算
2018年“三公”经费决算数为2.74万元，其中，公务接待费2.74万元，公务用车购置0万元，因公出国（境）费0万元。
（三）政府采购情况
2018年政府采购决算总额35.4万元，其中，政府采购货物决算20.4万元，政府采购服务决算15万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月，本单位车改后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，其他用车0辆。
2018年部门未安排购置车辆及单位价值50万元以上的大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2018年部门整体支出绩效目标1845.9万元，其中:基本支出1490.7万元;项目支出355.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分(附表):
湘阴县岭北镇2018年部门决算公开表格
一、2018年收入支出决算总表
二、2018年财政拨款收入支出决算总表
三、2018年收入支出决算表
四、2018年收入决算表
五、2018年支出决算表
六、2018年支出决算明细表
七、2018年基本支出决算明细表
八、2018年项目支出决算明细表
九、2018年项目收入支出决算表
十、2018年基本建设类项目收入支出决算表
十一、2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十二、2018年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十四、2018年一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十五、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十六、2018年政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十七、2018年政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十八、2018年政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
十九、2018年资产负债简表
二十、2018年资产情况表
