湘阴县鹤龙湖镇人民政府2021年部门预算公开

目  录

第一部分 湘阴县鹤龙湖镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表

28、2022年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分：

湘阴县鹤龙湖镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

鹤龙湖镇党委、鹤龙湖镇人民政府主要承担贯彻落实党和国家路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。

1. 宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委政府的决定、命令、指示；完成县委、县政府交办的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2. 认真履行法律、法规、规章规定的乡镇职责，承担省人民政府颁布的乡镇权力清单、责任清单和省、市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责，并确保赋权事项接得住、管得好，有监督。

3.加强党的建设。坚持和加强党的全面领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，整体提升基层党组织建设科学化、规范化水平，不断提高基层党组织的凝聚力、战斗力。

4. 加强经济建设。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

5.加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；推进乡村振兴战略，着力优化农村人居环境；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强农村规划建设和财政管理工作；负责区域内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

6. 提供公共服务。建立健全社会化服务体系；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担县直部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

7. 维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合权益。

8. 加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治，促进村民（社区居民）委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向县委、县政府反映村（社区）的意见和建议。

9. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设党政机构

1.党政办公室（行政审批办公室）。协助镇领导处理党委、政府日常事务；负责党委、政府工作的综合协调和督查督办；负责镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、重要文稿、综合调研、机要、保密、信息、会务、档案、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

2. 党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关工委、文明创建、机关干部队伍建设等工作。

3.经济发展办公室（农业农村工作办公室）。负责编制经济社会发展规划和年度计划并组织实施；负责招商引资、工业和信息化、电力、商务、统计等工作；负责组织指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴、农村集体经济与农民专业合作社发展、农村人居环境改善、农民负担监督等农业农村工作；负责乡村公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。

4. 社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、侨务、退役军人事务、医疗保障、社会救助、教育、科技、文化、体育、旅游、残疾人事务、卫生健康、社会建设等工作。

5. 自然资源规划和生态环境办公室。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、环境整治、征地拆迁、村镇规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作，协同有关部门负责地质灾害隐患排查和治理，突发环境污染事件的应急管理与处置。

6. 社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路和水上交通安全、网格化管理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设、市场监管等工作；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作；负责突发公共事件（含防汛抗旱、卫生防疫、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置、安全生产监督管理工作。

人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，按有关规定或章程设置并落实相应职责。

直属事业单位

1. 湘阴县鹤龙湖镇政务便民服务中心（湘阴县鹤龙湖镇社会事业综合服务中心）。负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，提供相关帮（代）办服务；负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理与维护；负责统筹协调“互联网＋政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作；负责社会救助、社会保障、殡葬管理、卫生健康和助残等方面的公益性服务及具体事务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑；负责其他社会事务综合服务相关工作。

2. 湘阴县鹤龙湖镇农业综合服务中心。负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等事务性工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农机安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责指导林业生产、协助开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作；承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。

3. 湘阴县鹤龙湖镇退役军人服务站。负责宣传贯彻有关退役军人的政策法规，保障退役军人合法权益落实到位；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；组织建立退役军人联系制度，开展走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪指导。

4. 湘阴县鹤龙湖镇水利服务站。负责农田水利建设、水旱灾害防御、农村安全饮水、河道湖泊与水库治理、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持、水库蓄水调节等事务性工作。

执法机构

湘阴县鹤龙湖镇综合行政执法大队。按照相关法律法规、规章规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作，并接受有关县直部门的业务指导和监督；负责辖区日常巡查、综合检查、协助调查取证等执法工作；承担县级行政部门授权下放的相关执法工作，与县直专业执法队伍协调配合，加强联合执法、联动执法；完成镇党委、政府交办的其他工作。

相关站所

湘阴县鹤龙湖镇财政所。负责编制镇年度财政预决算草案并组织执行；负责非税收入、国有资产和债权债务管理；负责财政性资金的监督管理；负责镇本级和村（社区）的财务核算、管理，财政票据、涉农补贴资金的发放、管理、监督，财政资金的内部监管以及指导村（社区）财务业务工作；负责收入征收的组织协调等工作。

自然资源所、市场监督管理所、司法所、公安派出所等为县直部门派驻机构，实行县乡双重管理，建立健全由鹤龙湖镇统一指挥协调的工作机制。

我镇2021年初实有在职人员 108名，其中：行政人员47名，全额事业人员61名，另退休人员45人。

二、部门预算单位构成

鹤龙湖镇人民政府单位2021年部门预算汇总公开单位构成包括：鹤龙湖镇人民政府单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我镇本级的汇总预算。我镇2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括镇机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1128.01万元，其中，经费拨款1128.01万元，无纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

（二）支出预算：2021年年初预算数1128.01万元，其中，基本支出预算卫793.01万元（工资福利支出615.51万元，一般商品和服务支出177.5万元）项目支出为335万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1140.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为805.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为335万元，是指单位为完成特定行政工作任务或社会事业发展目标而发生的农业农村支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含农村环境卫生整治、道路建设维护、农田水利及防汛救灾等各项。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年镇机关运行经费当年一般公共预算拨款1128.01万元，比2021年预算增加32.6万元，增加2.9%。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费12万元，公务用车运行费10万元，其他交通费2万元。

（三）政府采购情况

2021年我镇采购预算总额520万元，其中，政府采购工程项目335万元，政府采购货物预算155万元，政府采购服务预算30万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本系统车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（五）绩效目标情况说明

2021年本部门整体支出绩效目标1128.01万元，其中：基本支出793.01万元，项目支出335万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1128.01万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

2021年本部门项目支出绩效目标1128.01万元，主要绩效目标是：按照县委、县政府的统一部署安排，全面贯彻新发展理念和高质量发展要求，始终坚持稳中求进的工作总基调，坚定实施创新引领开放崛起战略，团结带领全镇干部群众，发扬攻坚克难、苦干实干、迎难而上的斗争精神，群众生活水平不断提高，经济社会高质量发展，基础设施建设逐步夯实，党风政风民风向善向上，社会大局持续和谐稳定。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

 

2022年鹤龙湖镇部门预算公开表.xls