2020年度湘阴县鹤龙湖镇人民政府部门决算

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3262.7万元。与上年相比，减少1652.1万元，减少33.6%，主要是因为厉行节约，缩减公用开支，项目收支大幅度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3262.7万元，其中：财政拨款收入3262.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3262.7万元，其中：基本支出1700.5万元，占52.1%；项目支出1562.2万元，占 47.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3262.7万元，与上年相比，减少1652.1万元，减少33.6%，主要是因为厉行节约，缩减公用开支，项目收支大幅度减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2244.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少100.92万元，减少4.3%，主要是因为厉行节约，缩减公用开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3262.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.3万元，占0.5%；社会保障和就业支出520万元，占16%；卫生健康支出105万元，3%；城乡社区支出914.3万元，占28%；农林水支出663.6万元，占20%；住房保障支出13.3万元。占0.4%；其他支出960万元。占29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2244.82万元，支出决算数为2244.82万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%

2、教育支出其他教育支出。

年初预算26.6万元，支出决算为26.6万元，完成年初预算的100%

3、社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费。

年初预算68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%

4、社会保障和就业民政管理事务支出。

年初预算38.4万元，支出决算为38.4万元，完成年初预算的100%

5、社会保障和就业支出抚恤支出。

年初预算64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%

6、社会保障和就业退役支出。

年初预算40.7万元，支出决算为40.7万元，完成年初预算的100%

7、社会保障和就业支出城市最低生活保障金支出。

年初预算244.8万元，支出决算为244.8万元，完成年初预算的100%

8、社会保障和就业支出临时救助支出

年初预算41.8万元，支出决算为41.8万元，完成年初预算的100%

9、卫生健康支出卫生健康管理事务。

年初预算23.6万元，支出决算为23.6万元，完成年初预算的100%

10、卫生健康支出计划生育事务

年初预算49.5万元，支出决算为49.5万元，完成年初预算的100%

11、城乡社区支出城乡社区管理事务

年初预算884.3万元，支出决算为884.3万元，完成年初预算的100%

12、农林水支出农业农村支出

年初预算264.3元，支出决算为264.3万元，完成年初预算的100%

13、农林水支出林业和草原

年初预算24.6万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的100%

14、农林水支出其他水利支出

年初预算165.6万元，支出决算为165.6万元，完成年初预算的100%

15、农林水支出对村民委员会和村党支部的补助

年初预算184.1万元，支出决算为184.1万元，完成年初预算的100%

16、农林水支出其他农林水支出

年初预算20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%

17、交通运输支出公路水路运输

年初预算14.6万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的100%

18、交通运输支出成品油价格改革对交通运输的补贴

年初预算18.6万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的100%

19、交通运输支出公路水路运输

年初预算14.6万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的100%

20、住房保障支出住房公积金

年初预算13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100%

21、其他支出

年初预算13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1700.5万元，其中：人员经费1362.8万元，占基本支出的80.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金；公用经费337.7万元，占基本支出的19.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、维修（护）费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为11.2万元，支出决算为11.2万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.1万元，减少0.9%,减少的主要原因是主要是因为厉行节约，缩减公用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为11.2万元，全年共接待来访团组160个、来宾1400人次，主要是上级检查、外单位学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用0辆。公务用车运行维护费5万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入977万元；年初结转和结余0万元；支出977万元，其中基本支出0万元，项目支出977万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出337.7万元，比上年决算数减少670.6 万元，降低49.6%。主要原因是：因为厉行节约，缩减公用开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.6万元，用于召开培训业务会议，人数76人，内容为农村资源管理培训会议。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额132.5万元，其中：政府采购货物支出46.5万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出26万元。授予中小企业合同金额132.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.5万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度本部门整体支出绩效目标3262.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理。财政资金严格按预算和财务制度执行，通过进一步细化财务管理制度，控制不合理支出，优先保障机构正常运转经费，固定性的工资、福利能及时按月足额发放。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。承办上级人民政府交办的其他事项。    

二、绩效分析

1、控制日常公用经费开支，2020年日常公用经费337.7万元，主要用于人员经费开支，办公电脑耗材，办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。2、“三公”经费控制率100%。3、管理制度健全，按照县财政有关文件，严格按照制度执行。4、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

三、存在的主要问题

1、监督管理机制还有待加强

2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

四、改进措施

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

五、评分结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，鹤龙湖镇人民政府2020年的部门整体支出绩效自我评价得到98分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。