湘阴县静河镇2019年预算公开
目 录
第一部分 湘阴县静河镇2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、2019年部门预算支出明细表
4、工资福利支出预算明细表
5、一般商品和服务支出预算表
6、对个人和家庭的补助支出预算明细表
7、政府性基金拨款支出预算表
8、非税收入委托征收计划表
9、2019年“三公”经费预算情况表
第一部分：
静河镇201 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责乡镇所属预算单位财务核算和监督；负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责乡镇国有资产管理；负责乡镇政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。
（二）人员情况
我镇实有人员38名，其中：行政人员23人名，全额事业人员15名，离退休人员0人。
（二）机构设置
纳入2019年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：镇机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所。
二、部门预算单位构成
我镇属于独立核算的一级预算单位。
三、部门收支总体情况
我镇属于独立核算的一级预算单位。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出机关事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数530.32万元，其中，经费拨款530.32万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。
（二）支出预算：2019年项目支出年初预算数为151.99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含防汛支出20万元、环境卫生整治支出30万元、公共安全支出30.4万元、卫生计育支出12万元、其他支出59.59万。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入530.32万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为151.99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中建设112.89万元，主要用于建设、维修维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款283.33万元，比2018年预算减少了3.2万元,其主要原因是2018年预算时减少了办公费。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为5.85万元，其中，公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行费5万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2018年减少 0.02万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2019年我镇机关政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算10万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，本系统车改完成后共有车辆1辆，一般公务用车1辆。
（五）绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标151.99万元，其中：基本支出39.1万元，项目支出112.89万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款151.99万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、2019年部门预算支出明细表
4、工资福利支出预算明细表
5、一般商品和服务支出预算表
6、对个人和家庭的补助支出预算明细表
7、政府性基金拨款支出预算表
8、非税收入委托征收计划表
9、2019年“三公”经费预算情况表
