2021年度-湘阴县樟树镇人民政府-部门决算

目 录

　　第一部分部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

    第五部分附件

　　第一部分

　　湘阴县樟树镇人民政府部门概况

　　一、部门职责

　　湘阴县樟树镇人民政府的主要职责是：

　　湘阴县樟树镇人民政府常住人口 2.7 万人，下辖 8 个村级部门单位（1 个社区、7 个村级部门），村干部人数 52 人，樟树财政所承担樟树镇人民政府的财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入的收缴管理的具体工作；负责樟树镇所属单位的财务核算和监督；负责全镇财政票据申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政资金的监管，各项惠农补贴的核定和对付；负责农村社会保障资金的管理；负责国有资产管理；负责政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　机构设置：根据编委核定，樟树镇人民政府属于行政单位，所属部门单位全部纳入 2021 年部门决算编制范围。

　　（二）决算单位构成

　　湘阴县樟树镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括： 湘阴县樟树镇人民政府本级。

　　第二部分

　　部门决算表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,315.26	一、一般公共服务支出	32	712.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2,852.74	八、社会保障和就业支出	39	38.15
	9		九、卫生健康支出	40	17.07
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	353.90
	12		十二、农林水支出	43	258.10
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	27.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	2,927.74
	24		二十四、债务还本支出	55

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,350.00	本年支出合计	58	4,350.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,350.00	总计	62	4,350.00

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。2.表格中单元格空白表示数据为零。

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,350.00	1,497.26					2,852.74
201	一般公共服务支出	712.73	712.73
20101	人大事务	12.69	12.69
2010102	一般行政管理事务	12.69	12.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.63	643.63
2010301	行政运行	619.63	619.63
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00
2010308	信访事务	8.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	支 6.00	6.00
20106	财政事务	26.66	26.66
2010606	财政监察	5.20	5.20
2010699	其他财政事务支出	21.46	21.46
20134	统战事务	5.00	5.00
2013404	宗教事务	5.00	5.00
20138	市场监督管理事务	8.00	8.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2013899	其他市场监督管理事务	8.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	16.75	16.75
2019999	其他一般公共服务支出	16.75	16.75
204	公共安全支出	5.00	5.00
20402	公安	5.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37
210	卫生健康支出	17.07	17.07
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.07	17.07
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.07	17.07

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	353.90	353.90
21201	城乡社区管理事务	246.90	246.90
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.00	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.90	238.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	107.00	107.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	107.00	107.00
213	农林水支出	258.10	258.10
21301	农业农村	27.00	27.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00
21305	扶贫	131.00	131.00
2130599	其他扶贫支出	131.00	131.00
21307	农村综合改革	90.10	90.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.10	90.10
21399	其他农林水支出	10.00	10.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	27.31	27.31
22102	住房改革支出	27.31	27.31
2210201	住房公积金	27.31	27.31
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00
229	其他支出	2,927.74	75.00					2,852.74
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	的 55.00	55.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	55.00	55.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00
22999	其他支出	2,852.74						2,852.74
2299999	其他支出	2,852.74						2,852.74

　　注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,350.00	1,315.26	3,034.74
201	一般公共服务支出	712.73	712.73
20101	人大事务	12.69	12.69
2010102	一般行政管理事务	12.69	12.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.63	643.63
2010301	行政运行	619.63	619.63
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00
2010308	信访事务	8.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00
20106	财政事务	26.66	26.66
2010606	财政监察	5.20	5.20
2010699	其他财政事务支出	21.46	21.46
20134	统战事务	5.00	5.00
2013404	宗教事务	5.00	5.00
20138	市场监督管理事务	8.00	8.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
2013899	其他市场监督管理事务	8.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	16.75	16.75
2019999	其他一般公共服务支出	16.75	16.75
204	公共安全支出	5.00	5.00
20402	公安	5.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37
210	卫生健康支出	17.07	17.07
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.07	17.07
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.07	17.07

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	353.90	246.90	107.00
21201	城乡社区管理事务	246.90	246.90
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.00	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.90	238.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	107.00		107.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	107.00		107.00
213	农林水支出	258.10	258.10
21301	农业农村	27.00	27.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00
21305	扶贫	131.00	131.00
2130599	其他扶贫支出	131.00	131.00
21307	农村综合改革	90.10	90.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.10	90.10
21399	其他农林水支出	10.00	10.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	27.31	27.31
22102	住房改革支出	27.31	27.31
2210201	住房公积金	27.31	27.31
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00
229	其他支出	2,927.74		2,927.74
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	出 55.00		55.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	55.00		55.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00
22999	其他支出	2,852.74		2,852.74
2299999	其他支出	2,852.74		2,852.74

　　注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,315.26	一、一般公共服务支出	33	712.73	712.73
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.15	38.15
	9		九、卫生健康支出	41	17.07	17.07
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	353.90	246.90	107.00
	12		十二、农林水支出	44	258.10	258.10
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	27.31	27.31
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00
	23		二十三、其他支出	55	75.00		75.00
	24		二十四、债务还本支出	56

　　注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,497.26	本年支出合计	59	1,497.26	1,315.26	182.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,497.26	总计	64	1,497.26	1,315.26	182.00

　　注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,315.26	1,315.26
201	一般公共服务支出	712.73	712.73
20101	人大事务	12.69	12.69
2010102	一般行政管理事务	12.69	12.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.63	643.63
2010301	行政运行	619.63	619.63
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00
2010308	信访事务	8.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00
20106	财政事务	26.66	26.66
2010606	财政监察	5.20	5.20
2010699	其他财政事务支出	21.46	21.46
20134	统战事务	5.00	5.00
2013404	宗教事务	5.00	5.00
20138	市场监督管理事务	8.00	8.00

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2013899	其他市场监督管理事务	8.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	16.75	16.75
2019999	其他一般公共服务支出	16.75	16.75
204	公共安全支出	5.00	5.00
20402	公安	5.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37
210	卫生健康支出	17.07	17.07
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.07	17.07
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.07	17.07

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
212	城乡社区支出	246.90	246.90
21201	城乡社区管理事务	246.90	246.90
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.00	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.90	238.90
213	农林水支出	258.10	258.10
21301	农业农村	27.00	27.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00
21305	扶贫	131.00	131.00
2130599	其他扶贫支出	131.00	131.00
21307	农村综合改革	90.10	90.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.10	90.10
21399	其他农林水支出	10.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	27.31	27.31

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	27.31	27.31
2210201	住房公积金	27.31	27.31
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00

　　注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	455.95	302	商品和服务支出	603.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	123.48	30201	办公费	48.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	88.53	30202	印刷费	112.36	30702	国外债务付息
30103	奖金	55.55	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	18.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.84	30206	电费	11.83	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.98	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	92.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	386.05	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	255.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	15.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	36.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	42.25	30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.89	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	14.63	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

　　注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	108.80	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.70
30399	其他对个人和家庭的补助	52.07	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.41
	人员经费合计	711.49					公用经费合计	603.78

　　注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

预算数						决算数
合计	因公出国（ 境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（ 境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

　　注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　2. 表格中单元格空白表示数据为零。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		182.00	182.00		182.00
212	城乡社区支出		107.00	107.00		107.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		107.00	107.00		107.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		107.00	107.00		107.00
229	其他支出		75.00	75.00		75.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		55.00	55.00		55.00
2290401	其他政府性基金安排的支出		55.00	55.00		55.00
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开09表

　　部门：湘阴县樟树镇人民政府 金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计

　　注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

　　3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021 年度收入、支出总计 4350.00 万元，与上年相比减少 277.72万元，下降 6.00%。主要是人员经费减少，上级部门单位拨款减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计 4350.00 万元，其中：财政拨款收入 1497.26 万元， 占 34.42%。其他收入 2852.74 万元，占 65.58%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计 4350.00 万元，其中：基本支出 1315.26 万元，占30.24%。项目支出 3034.74 万元，占 69.76%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021 年度财政拨款收、支总计 1497.26 万元，与上年相比，减少540.16 万元，下降 26.51%。主要是人员经费减少，上级部门单位拨款减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021 年度财政拨款支出1315.26 万元，占本年支出合计的30.24%， 与上年相比，财政拨款支出减少 607.16 万元，下降 31.58%。主要是人员经费减少，上级部门单位拨款减少，对应支出减少，厉行节约。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021 年度财政拨款支出 1315.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）712.73 万元，占比 54.19%；公共安全支出（类）5.00 万元，占比 0.38%；社会保障和就业支出（类）38.15 万元，占比 2.90%；卫生健康支出（类）17.07 万元，占比 1.30%；城乡社区支出（类）246.90 万元，占比 18.77%；农林水支出（类）258.10 万元， 占比 19.62%；住房保障支出（类）27.31 万元，占比 2.08%；灾害防治及应急管理支（类）10.00 万元，占比 0.76%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1315.26 万元，支出决算数为 1315.26 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.69 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 100%。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 619.63 万元，支出决算为 619.63 万元，完成年初预算的 100%。

　　3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的100%。

　　4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

　　5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

　　6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。 年初预算为5.2 万元，支出决算为5.2 万元，完成年初预算的100%。7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 21.46 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 100%。

　　8、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

　　9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

　　10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 16.75 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 100%。

　　11、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.43 万元，支出决算为 36.43 万元，完成年初预算的 100%。

　　13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的100%。

　　14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的100%。

　　15、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 17.07 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预的 100%。

　　16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

　　17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 238.9 万元，支出决算为 238.9 万元，完成年初预算的 100%。

　　18、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的100%。

　　20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为131 万元，支出决算为131 万元，完成年初预算的100%。

　　21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 90.1 万元，支出决算为 90.1 万元，完成年初预算的100%。

　　22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的

　　100%。

　　23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.31 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算

　　的 100%。

　　24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的100%。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021 年度财政拨款基本支出 1315.26 万元，其中：人员经费711.49 万元，占基本支出的 54.10%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 603.78 万元，占基本支出的 45.91%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 7.80 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是对应支出减少，厉行节约。公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占

　　0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

　　2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入 182.00 万元；年初结转和结余 0.00万元；支出182.00万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出 182.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为107 万元，支出决算为107 万元，完成年初预算的100%。

　　2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

　　年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的100%。

　　3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的100%。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

　　2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位 2021 年机关运行经费支出 399.14 万元， 年初预算数399.14 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021 年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.3万元，用于新进及提拔公务员培训培训，人数7人，内容为新进及提拔公务员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门 2021 年度政府采购支出总额 287.7 万元，其中：政府采购货物支出 73.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

　　214.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

　　第四部分  名词解释

　　1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

　　2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

　　收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　6. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　8. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　9. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

　　10. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

　　12. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　14. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入

　　对附属单位补助发生的支出。

　　18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

　　19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本 支出。

　　20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

　　21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

　　22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出。

　　23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

　　24. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　25. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出 0

　　26. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监

　　督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的 支出。

　　27. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　28. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

　　29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　30. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

　　31. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

　　财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

　　32. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

　　33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法 规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

　　34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。

　　35. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境 保护， 农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方面的支出。

　　36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

　　38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出， 以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　39. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。附件3 支出绩效评价评分表（整体+项目）(樟树镇).xls