湘阴县樟树镇人民政府2022年度部门预算
目 录
第一部分 湘阴县樟树镇人民政府2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 湘阴县樟树镇人民政府2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：湘阴县樟树镇人民政府常住人口2.7万人，下辖8个村级部门单位（1个社区、7个村级部门），村干部人数52人，樟树财政所承担樟树镇人民政府的财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入的收缴管理的具体工作；负责樟树镇所属单位的财务核算和监督；负责全镇财政票据申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政资金的监管，各项惠农补贴的核定和对付；负责农村社会保障资金的管理；负责国有资产管理；负责政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。
（二）机构设置：根据编委核定，樟树镇人民政府属于行政单位，所属部门单位全部纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
樟树镇部门预算单位主要由樟树镇人民政府本级、樟树镇财政所、樟树镇政务便民中心、樟树镇农业综合服务中心、樟树镇退役军人服务站、樟树镇综合行政执法大队、樟树镇水利服务站等部门单位构成。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。
本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2022年本部门预算收入553.55万元，其中财政拨款收入553.55万元，较2021年预算528.14增加25.41万元。变动的主要原因在于预算人员的增加，导致经费拨款收入增加。
（二）支出预算
2022年本部门预算支出553.55万元，主要用于机关运转经费424.55万元，项目支出129元。较2021年预算增加25.41万元，变动的主要原因在于预算人员的增加，导致工资福利支出预算增加，基本支出的增加，预算总支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算553.55万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为424.55万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为129万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金支出预算
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款424.55万元。(上年预算399.14万元)比上年预算增加25.41万元，下降 47.49%，主要原因是项目运行经费未纳入。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数6万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），其他交通工具购置0万元，其他交通费用2万元。公务用车运行维护费较2021年增加1万元，主要原因为车辆使用年份增加，损耗较大。
（三）一般性支出情况
本部门2022年办公费预算29.5万元，印刷费预算13.5万元，水电费预算12万元，邮电费预算2万元，差旅费预算1万，维护费预算4万元，会议费预算2万元，培训费预算2万元，劳务费预算2万元，公车用车运行维护费预算4万元，其他交通费用预算2万元，残疾人就业保障金预算1万元，其他商品和服务支出预算20万元。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额224万元。其中货物采购预算29.6万元，工程类采购预算65.2万元;服务类采购预算 129.2 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟无新增配置车辆。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位2022年度项目主要是均衡性专项75万元；社会综合管理专项54万元，合计129万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）(无)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）(无)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）(无)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）(无)
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）(无)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）(无)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）(无)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）(无)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表(无)
